空白采购控制程序表.docVIP

文件编号 采 购 控 制 程 序 版 本 号 A/0 实施日期 目的和适用范围 本文件规定了供方的选择、评价和日常管理，采购文件的编制、采购的实施及采购产品的验证等内容，以确保采购产品符合要求。 本文件适用于产品供方和采购的控制。 引用文件/相关文件 产品的监视和测量控制程序 职责 采购部负责供方评价、产品采购文件的编制及采购的实施。 质量主管部门负责采购产品验收准则的制订和验证。 管理要求 4.1 供方的选择、评定和日常管理 4.1.1 供方选择的原则 必须能独立承担法律责任； 企业应具备保证产质量的技术及装备条件和生产能力（对生产型企业）； 强制认证产品质量符合相关法律、法规和相关标准的要求； 价格合理，供货及时，售后服务良好，具备较强的改进意识； 在相同的条件下优先选择通过质量管理体系认证的供方。 4.1.2 评价 4.1.2.1由采购人员要求供方提供有关技术、资质证明及质量证明文件（如独立的权威实验室出具的检测报告、质量管理体系认证证书、产品认证资格证书及产品质量检测报告等），采购部填写“供方调查表”。 对供方的生产、技术能力、质量检测能力、价格等方面进行了解，比较。 4.1.2.2 采购部组织对供方产品质量、供货期、服务、价格等方面进行评定，填写“供方评定表”，报公司主管领导核准后可作为合格供方。 4.1.2.3采购部根据供货的质量情况、交货及时性和售后服务等对合格供方进行日常评价。 4.1.2.4 每年年底采购部应对供方进行重新评价，并填写“供方业绩评定表”，根据评定结果决定其是否可以继续作为合格供方。 4.1.2.5 每年年初，由采购部编写“合格供方名录”报公司主管领导批准。 4.2 采购文件的编制 4.2.1 采购员根据“采购计划”编制采购合同，采购合同中适当时应标明采购物品的名称、类别、规格、等级、数量、单价、交货期、交货地点、包装、运输方式、交接方式等内容。 4.2.2 采购合同/订单应经部门主管审批。 4.2.3 采购过程中涉及的技术标准、验收准则等文件由各职能部门提供。 4.2.4 供方应在“合格供方名录”内（评价阶段的供方除外）。 4.2.4 采购合同由采购部保管，每月定期整理并妥善保存。 4.3 采购实施 4.3.1 采购人员按审批后的采购合同/订单进行采购。 4.3.2 采购人员应对采购过程进行监控，随时掌握采购进度，并适时与采购主管及计划部门沟通。 4.4 采购产品的验证 4.4.1 采购物品到货后，质量主管部门组织对产品进行验证，并记录验证结果，具体按“产品监视和测量控制程序”文件规定执行。 4.4.2 公司在供方货源处的验证 当采购物品的质量在进货检验和试验时不能完全得到证明时，公司可决定派员直接到供方货源处进行验证。必要时由采购部通知质量主管部门进行验证。 4.4.3 顾客对供方产品的验证 如顾客在合同中提出需要到供方处或指定场所进行产品等外购物资的质量验证时，公司必须提供方便。顾客验证后，公司不能把此验证用作供方对质量进行有效控制的证据，公司仍要对顾客验证后的物品按文件规定进行验证；同时公司仍有义务按合同规定为顾客提供合格的产品，顾客有权拒收不合格的产品。 记录 供方调查表 供方评价表 合格供方名录 采购计划 采购合同（含采购单等） 采购物品的验证记录 更改日期 更改单编号 编 制 审 核 批 准 批 准 日 期 —— —— 1