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04年内部质量审核综合报告
★ 04年度内部质量审核已经完成，经过这次审核，共发现28项不符合事项，
分布于各部门的情况如下：
文控中心3项，行政部4项，市场部2项，质量保证部9项，生产部5项，
PMC 5项。
按其内容分布如下图所示：
经过这段时间的不断改善，共有9项已经结案，还有19项还在继续改善中；
★ 通过这次内审反馈出来的一些问题，大多数部门都能主动配合审核组的工作，
并主动检讨工作中存在的缺陷，但也有个别的部门在工作上不够主动配合，
审核发现的问题点也迟迟未得到改善，希望相关部门重视并能够正确地对待；
★ 此次内审问题点主要表现在以下几个方面：
1．质量管理体系的贯彻和落实情况不彻底，甚至有个别管理人员对质量手册和体系文件都不是很熟悉，因此造成相关的措施在实施过程中不到位；
2．有些固守的旧观念、旧习惯还未彻底纠正过来，造成新的举措不能贯彻下 去，与质量管理体系的要求出现偏差；
3． 管理上出现的漏洞未及时发现和弥补，致使许多不符合质量管理体系的地方仍在继续运用，从而导致质量管理体系运作出现障碍，导致推行受阻；
4．思想上不重视致使执行缺乏力度，推行受阻；
★ 对改进的几点建议：
ISO9001的贯彻落实是一项长久的工作，今天做了明天不做是得不到效果的，所以希望各位能坚持不懈地去执行；
在思想上一定要统一，在行动上一定要加强执行力度和监督力度，该说的一定要说到，说到的一定要做到；
认真学习程序文件和质量手册，熟练掌握其中的每一个细节内容，并严格按要求执行；
及时培训，使每一位员工都能了解和掌握哪些是必须做的，哪些是不应该做的，并在技能上不断地提高、熟悉；
各部门领导要发挥领导的作用，真正领导上上下下做到全员参与，以事实决策为依据，掌握管理的系统方法，不断改进过程方法，并正确指导下属进行持续改进。
深圳市深新隆实业有限公司
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