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销售与库存日报管理制度
编制：财务部 审核：王欣红 批准：吴厚刚
1 目的
为完善内控制度，明确职责，制定本制度
2 适用范围
适用于各销售单位的库存、销售人员
3 规定要求
3.1人员名单分工及报送要求见附表。
3.2所有资料应以业务实际发生为准，严禁空报、迟报，虚报，蓄意造假、扭曲业务实际等行为发生。
3.3仓管人员负责所管实物产品的日常管理，只要实物有变动，均要根据实际情况开具相关单据，在日报中报送，做到账实相符。如有特殊业务发生及时与主管领导与财务部沟通。
3.4所有业务资料须按要求填报并签字齐全，签字须签全名，不许以姓代替，不许草签，要求字迹工整。
3.5书写须用签字笔（复写除外）
3.6人员变动，各相关部门必须组织好交接并书面通知财务部销售及库存主管。仓管、销售人员工作交接财务人员须参加并在交接明细上签字。
3.7各种单据须按单笔业务开具，内容齐全、准确、无涂改，当日工作结束汇总填报日报表。如无业务发生报空表或电话通知。
4 相关记录
《销售日报》
《库存日报》
本制度自2006年2月1起执行，由财务部负责解释。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部 文件编号：DZF-CWB-TR-013
修订状态：A－00 第 1 页 共 2 页 发布日期：2006-2-8
大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部 文件编号：DZF-CWB-TR-013
修订状态：A－00 第 2 页 共 2 页 发布日期：2006-2-8
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