流程图-练2011.1.7.docVIP

各部门系统流程图 采购部 首次采购下单流程 通报 审 批 审 批 后台自动生产电子订单 生成 二、物流部 二次采购流程 后台自动生产电子订单 入库流程 生成 财务 对账结算 供应商 出库流程 收货异常流程 客服：产生订单问题 仓管：产生配送问题 5、销售退货流程 账目处理（财务） 货物处理（仓管） 关系处理（客服） 生 成 供应商退货流程 供应商沟通 查看合同 （是否退货） 三、客服部 电话下单流程 网上商城订单流程 仓 管 签合同后 生成订单 财务部 采购经理 供应商 入库单 仓 库 预约送货 结束 客服下单 财务审核 物流审核 生产订单 产生需求 供应商 送货 预约 结 束 入库单 经理 仓库验收 仓管收货 结束 网上定购 配货 单据生成 产生订单 电话定购 结束 单据交接 货款交接 正常 非正常 验收 配送交货 进入收货异常流程 反馈 产生异常 验收 配送 结束 处理 清 点 仓库接收 退货 产生退货 入 库 结束 财务销帐 销退单 打 包 财务处理 采购部 生成单据 产生需求 接 收 退 货 结束 结束 正 常 客服跟踪订单 物流部 生成订单 异 常 结束 客服处理 结束 结束 客服处理 订单状态 异 常 正 常 订单列表 生成订单