集团采购管理办法.docVIP

**部文件 ****字〔20**〕**号 **采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范集团及权属公司（指全资或控股，下同）的采购行为，降低采购成本，保证生产经营及基本建设的物资需求，完善采购内部控制，制定本办法。 第二条 集团及权属单位所有采购行为，包括生产经营性物资、固定资产、基建工程物资、非生产性低值易耗品等资产的采购均依本办法执行。 第三条 根据集团资产管理办法，对资产采取集中采购、分别支付、分级管理的原则。集团资产管理部门对集团和权属单位的所有资产进行集中采购。资产使用和管理由资产所属单位负责，采购支付最终由资产所属单位承担。 第四条 异地权属单位可采取授权采购的方式，不予授权采购的范围包括： （一）固定资产价值超过10万元； （二）主要原材料； （三）主要外购件定点； （四）基建工程物资。 第五条 集团物资部是集团物资采购职能部门。其主要职责包括： （一）物资采购管理细则和各岗位职责的制定； （二）物资采购计划的制定; （三）采购合同的签订； （四）集团采购物资的管理； （五）集团及权属单位采购管理及监督检查； （六）集团赋予的其他职能。 第六条 下列采购及外协应当进行招标： 1、固定资产单次采购价值超过30万元； 2、主要原材料； 3、主要外购定点； 4、基建工程物资； 5、基建外协单位确定； 6、其他符合招标条件的项目。 第七条 物资采购遵守的原则 　　（一）未经审核批准的采购不得进行； 　　（二）库内已有闲置物资应首先使用； 　　（三）在同等条件下，不异地采购； （四）采购应当签订书面合同，并通过银行结算。特殊情况应经过物资部经理批准。 　　（五）在比价过程中，严格执行同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位； （六）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 采购申请和审批 第八条 采购申请由物资所属和使用部门向集团物资部提出。 第九条 采购审批由物资所属和使用单位、集团物资部、集团有权机构按照审批权限进行。审批权限如下： 合同种类 承办单位 副总裁 总裁 备注 销售类 5万元以下 50万元以下 50万元以上 知会总裁 服务类 2万元以下 20万元以下 20万元以上 知会总裁 采购类 2000元以下 1万元以下 1万元以上 知会总裁 基建类 1万元以下 5万元以下 5万元以上 知会总裁 融资类 无 无 全部 知会总裁 代理类 2万元以下 20万元以下 20万元以上 知会总裁 房屋租赁类 1万元以下 5万元以下 5万元以上 知会总裁 广告类 1万元以下 5万元以下 5万元以上 知会总裁 第十条 为节约采购成本，统一规划安排物资采购活动，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由上报单位负责人承担经济责任。 第十一条 所有采购活动必须以审核批准的采购计划为依据，杜绝无计划采购。采购计划的编制，要贯彻采购供应与挖潜相结合的原则，扩大物资调剂适用范围，降低资金占用。采购计划分为正常计划和临时计划两种，正常计划是指物资部审查批准的月度和年度采购计划。临时计划是指各单位因实际需要，临时向物资部申请的采购计划。 第十二条 各单位物资采购计划要按程序上报。在每月的20日向物资部上报下月采购计划。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担责任。 第十三条 临时计划采购的物资，不管金额大小均应由各单位填制《急需物资请购单》，报物资部签署意见，并按审批权限审批。 第十四条 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经主管副总裁签批，质量、数量有误的由物资部承担。 第十五条 对短缺物资，物资部要征求各基层单位意见，在使用单位同意后方能采购使用，否则出现后果由物资部负责。 第十六条 物资部必须按采购期限采购，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由物资部承担责任。 第十七条 物资部因客观原因未能及时完成采购任务，应及时提出处置方案，并与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总裁或主管副总裁。 第四章 验收入库 第十八条 物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，