年度体系、过程、产品审核计划.docVIP

A/0 GL/QR-ZG-17 2013~2014年度质量审核计划 编制： 审核： 批准： **************有限公司 年 月 日 编 制 说 明 一、审核目的 全面检查本公司质量管理体系按ISO/TS16949：2009标准要求和SY/QM、SY/QP、SY/QW、SY/QR四级体系文件要求、顾客要求和有关法律法规要求是否持续有效地运行，制造过程质量是否得到稳定、有效的控制，产品质量水平是否满足顾客（主机厂）要求，出现问题是否采取及有效实施纠正措施；为持续改进、提高管理水平和实物质量提供依据和保证，为确保2014年顺利通过ISO/TS16949：2009质量管理体系第三方审核，特制订本质量审核计划。本计划包括质量管理体系、制造过程和产品质量三种类型的审核计划安排。 二、审核对象 ISO/TS16949质量管理体系覆盖的所有职能部门、车间和仓库。 无缝钢管的生产制造过程。 3、无缝钢管的成品。 三、审核要求 1、审核小组必须事先做好充分的准备，收集相关的质量问题，并严格、认真、精细做好审核工作。 2、审核完毕后三日内出具审核报告和不合格项报告（组员、组长签字），明确整改要求和整改期限。 3、对审核不合格项的验证由综合管理部组织责任内审员按纠正措施计划进行，对不及时完成的部门进行质量通报。 4、审核抽样应符合相应标准或程序文件、作业文件的规定。 四、审核组组成人员： 1、质量管理体系审核组组长： 组员： 2、制造过程审核组组长： 组员： 3、产品审核组组长： 组员： 五、审核时间安排： （1）体系审核： 审核目的 检查质量管理体系是否得到有效实施和保持，评价质量管理体系的符合性和有效性。 审核范围 质量手册所覆盖的所有质量管理体系过程、部门、场所及班次（在每次的审核实施计划中列出具体的过程和部门）。 审核准则 1、ISO/TS16949:2009标准； 2、质量手册、程序文件及其他质量管理体系文件； 3、适用的法律法规及其他要求； 4、合同及顾客要求。 时间 2014年 审核的过程 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 审核组长 C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 审核日程安排 第一次 √ 高松山 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第二次 第三次 第四次 注：每年底管理者代表组织各部门及内部审核员进行内部审核策划，策划结果形成年度内部审核方案，当出现下列情形时，应增加审核的频次： a．质量管理体系发生重大变化时； b．产品质量或可靠度有重大异常发生时； c．当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时（如：顾客抱怨、大额索赔、投诉件数超出质量目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时） （2）产品审核：（2013年~2014年）： 年/月份 种类/审核对象 2013年 2014年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 √ √ √ √ √ √ √ √ （3）过程审核：（2013年~2014年）： 年/月份 种类/审核对象 2013年 2014年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 √ √ √ √ √ √ √ √