年度方案编写指南.docVIP

广西桂中农村土地整治重大工程年度方案编写指南 广西桂中农村土地整治重大工程年度方案（以下简称为《年度方案》）包括上一年度实施情况和本年度实施计划。《年度方案》由市、县政府组织编写，是广西桂中农村土地整治重大工程年度考核和中央年度支持资金确定的依据。为规范《年度方案》编写，特制定本指南。 一、总体要求 （一）《年度方案》以客观反映上一年度建设实施情况和本年度计划为基本目的，依据《广西桂中农村土地整治重大工程可行性研究报告》（以下简称为《可研报告》）和《广西桂中农村土地整治重大工程实施方案》（以下简称为《实施方案》），是对上一年度各项工作的全面概括和本年度项目建设的具体安排。 （二）《年度方案》中上一年度实施情况应通过与上一年度计划的比照，分析项目总体进度、资金使用、工程质量（三）《年度方案》中本年度计划应当体现出其对《可研报告》和《实施方案》的深入细化，突出不同阶段的任务安排、施工建设和运行管理情况。 （四）《年度方案》编制以自然年为单位，需实现与前后年度计划的衔接。 （五）《年度方案》编制采取自下而上的方式进行，先由县级人民政府负责本辖区内项目《年度方案》的编制，并上报市级人民政府审核。市级人民政府汇总所辖各县实施情况和本年度计划，编制市级的《年度方案》，并上报自治区国土部门和财政部门。自治区国土部门和财政部门根据各市上报的《年度方案》，编制自治区年度方案，经自治区人民政府审核同意后在三月底前报国土资源部和财政部，作为项目年度考核和下达本年度中央支持资金的依据。 （六）《年度方案》应包含以下主要内容。 1、在项目总体建设背景下分析当前项目实施进展状况； 2、说明上一年度完成的工程任务量，并与上一年度计划进行比照； 3、说明上一年度项目资金的来源和使用情况，并与上一年度计划进行比照； 4、说明上一年度进行的项目变更调整与变更的主要情况； 5、总结上一年度项目实施的主要经验与存在的问题，并进行项目阶段性绩效评价； 6、根据项目总体安排，结合项目实施进展，确定本年度工程建设任务； 7、分析本年度工程建设特点，明确各项任务进度安排； 8、提出本年度与建设任务相适应的资金筹措计划与使用计划； 9、提出保障本年度工程建设顺利进行的项目管理、控制和保障措施。 （七）各市应在2011年3月5前将市级编制的《年度方案》上报自治区国土资源部门和财政部门。上报需纸质材料和电子材料一起上报，上报份数为一式三份。 （八）各市人民政府组织编写年度工程监理报告与年度资金审计报告，随《年度方案》报自治区国土资源部门和财政部门。 二、编写大纲 （一）综合说明 1.1 上一年度《年度方案》实施计划概述 1.2 上一年度任务完成与资金使用概括 1.3 项目总任务和资金预算执行进度 1.4 本年度实施目标分析 1.5 本年度建设任务与资金安排 （二）上一年度建设任务完成情况 2.1 子项目分解 2.2 建设任务 2.3 建设进度 2.4 控制性工程完成情况 （三）上一年度资金使用情况 3.1 资金来源与使用情况 3.2 资金使用方向 3.3 项目资金管理与资金存留情况 （四）上一年度变更情况 （五）上一年度实施评价 （六）本年度任务计划 6.1 子项目任务分解 6.2 建设任务统计 6.3 建设进度的安排 6.4 建设任务的关键节点 （七）本年度资金计划 7.1 资金预算分析 7.2 预算资金的筹措与分配 7.3 资金管理计划 （八）管理与保障措施 8.1 实施控制 8.2 实施管理 8.3 实施保障 （九）其他需要说明的问题 三、大纲编制说明 （一）综合说明 1.1 上一年度《年度方案》实施计划概述 概述上一年度《年度方案》实施计划要点，重点说明上一年度计划中的子项目分解、建设任务、资金筹措与分配、工程进度安排等主要内容。 1.2 上一年度任务完成与资金使用概括 简要说明上一年度各子项目实际完成的工程量，项目资金筹措、投入和使用情况。 1.3 项目总任务和资金预算执行进度 说明截止上一年度末，《可研报告》和《实施方案》中确定的项目总规划目标和总体工程建设任务完成情况；说明工程进度和资金预算的执行情况。 1.4 本年度项目实施目标分析 在总体项目建设背景下分析截止上一年度末的项目总体进度，在与《可研报告》和《实施方案》对照的基础上，对《可研报告》和《实施方案》提出调整建议；根据项目实施进度和总体要求，分析本年度项目所处的实施阶段，以及该阶段的目标与特征。 1.5 本年度建设任务与资金安排 总述本年度计划的工程建设任务和资金投入，提出与建设任务和资金投入相匹配的基本安排。 （二）上一年度建设任务完成情况 2.1子项目分解 说明上一年度子项目分解落实情况，如上一年度计划确定的子项目情况存在偏差，需详细说明并附批准文件。 2.2 建设任务 说明上一年度计划确定建设任务的执