C-OP-02供应商管制程序.docVIP

东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 供应商管制程序 文件编号：Q-OP-14 版次：A1 第1页 共9页 文 件 修 订 记 录 申请编号 版次 修订日期 修 订 原 因 说 明 修订者 C-OP-02 C-OP-02 C-OP-02 Q-OP-14 A1 A2 B1 A1 2007-9-24 2010-12-15 2011-7-15 2013-11-15 首次发行 修正5.1.2.5、5.2.3.1、5.2.1.3 组织结构调整，整版变更。 公司新增TP事业部，整版变更。 曹霞 龙堂明 龙堂明 王海兵 制定： 制定日期： 审核： 审核日期： 核准： 核准日期： 1.目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.范围 适用于对生产所需的物资采购，供应商的选择、评价和控制。 3.权责 3.1采购 负责采购业务：编制采购订单；管理交货期、交货方式、价格和物料调配；负责供应商选择、评价和管理；并依据评估结果调整购料策略。 3.2品保课 协助采购选择和评价新供应商，并负责采购产品的进料检验；对合格供应商进行日常品质维护管理。 3.3生产课 参与供应商审核，原物料试用评估，原物料质量问题原因及责任鉴定；并负责刀模厂商 管理；及时反馈原辅料投线使用之信息。 3.4 供应商 配合客户及时提供优质产品和服务，并维持和提升品质。 4.定义 4.1供应商等级 4.1.1 A级供应商 原材料生产商，如:胶带、保护膜、泡棉、PET、反射片、扩散片等、刀模生产商。 4.1.2 B级供应商 辅料之生产商，如:离型纸、管芯、PE袋、纸箱、去渍油等。 4.1.3 C级供应商 代理商指对产品不做任何生产流程处理之供应商,如果对产品做部分加工处理,则称为生产商。 东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 供应商管制程序 文件编号：C-OP-02 版次：B1 第3页 共9页 5.作业内容 5.1新供应商导入管理 5.1.1作业流程 责任部门 作业流程 相关文件 使用表单 作业说明 采购 采购 生产 品保 采购 品保 生产 采购 供应商 供应商品质协议书 供应商调查报告 新材料评价表 合格供应商名册 厂商评价连续3次不合格时取消评价机会 样品承认连续3次不合格时取消该产品量产资格 5.1.2作业内容 5.1.2.1新厂商提出 当需要开发原辅料和刀模的新供应商时，采购根据需要提出，采购准备《供应商调查报告》、《供应商品质协议书》,由厂商填写相关资料。 5.1.2.2新供应商评价 东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 供应商管制程序 文件编号：C-OP-02 版次：B1 第4页 共9页 5.1.2.3 稽核小组组成 由资材课组织安排品保、生产技术等部门参加，品保课负责最终汇总稽核报告。 5.1.2.4 供应商评价 采购/生产技术/品保根据供应商调查报告内容决定是否必要导入，如决定导入并且厂商同意签署品质协议时采购安排稽核小组现场评价或书面资料评价。若评价连续3次不合格时将取消其评价机会。 5.1.2.5 评价方式 1）在距离本公司100公里以外的A、B、C类供应商/代理商只作书面评价,必要时实地评价。 2）在距离本公司100公里以内的A类供应商必须做实地评估。 5.1.2.6评价基准 审查类别 分数 鉴定 鉴定及处理 认证审查 80分以上 合格 认证，稽核的问题点改善对策需要在7天内回复 0-79分 不合格 稽核的问题点改善对策需要在7天内回复，改善完成后进行再次稽核。连续3次不合格时取消其评价机会。 5.1.2.7 样品承认 厂商评价合格后即可送样，须随样品提供MSDS/材质证明/SGS报告等。样品检验结果记录于《新材料评价表》。 5.1.2.8合格供应商资格登录 样品承认后由采购填写《供应商审批表》经品保/财务/生产技术审批，总经理批准后登录于《合格供应商名册》成为合格供应商。 5.1.2.9 名册变更 供应商状态变化由使用部门提交《供应商审批表》，由采购统一申请“增加、变更、暂停、取消”状态，由总经理批准后在系统修改。 东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 供应商管制程序 文件编号：C-OP-02 版次：B1 第5页 共9页 5.1.2.10 正式供货 供应商根据采购订单正式供货。 5.1.2.11特殊情形之通融登录 若符合下列之特殊情况者，由经办单位提出申请，呈总经理核准后特别通融登录为合格供应商： 1)鉴为不合格，但一时又无法找到合格供应商者； 2)因情况特殊无法实际评鉴者，如国外供应商； 3)客户指定之唯一供应商。 4）系统执行前合作的供应商。 5.