物资采购、领用管理规程.docVIP

● 017物资采购、领用、存放规程 目的 使采购工作得到有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求及得到安全贮存，以完好状况交到使用部门或场所。 适用范围 适用于各部门、管理处物资的采购、领用及存放的管理。 职责 3．1 物资由使用部门负责编制《采购计划》。 总经办将部门的《采购计划》报总经理批准后，分送各部门、管理处实施。 管理员负责采购物品的验收、标识和进出的记录。 部门、管理处负责人不定期对采购物品的领用及存放进行抽查。 工作程序 4．1 物资的采购 每月底，各部门、管理处将下一个月应采购的物资填写《采购计划》经部门（管理处）负责人审核后，报送总经办。 总经办对各部门、管理处的《采购计划》进行初审并报呈总经理审 批。 总经办把总经理审批的《采购计划》复印件分发给负责采购部门，原件留总经办存档。各部门（管理处）按批准的《采购计划》自行安排采购。 总经办对各部门、管理处的采购物资不定期进行监督检查。 总经办根据采购计划及采购发票（送货清单）审核采购的实施情况。 4．2 物资的验收 采购人员根据《采购计划》的要求对采购回来的物资按《采购控制程序》填写《进仓单》。 管理员根据《收料单》核对物资的数量、型号、规格，并进行外观 检查、技术资料清查等，具体验证依照下表所列内容进行。 项目 验收 类别 内容 产品铭牌 合格证 外 观 机械联动 仪 表 数量 电器用品 对照铭牌查有关参数是否正确。 有无合格证。 外观是否均匀，外形无疤痕、无变形。 联动、转动是否灵活，开关推力是否适量。 量程是否符合要求。 是否与采购计划或与送货单数量一致。 消防用品 对照商标查型号及其他参数。 有无合格证，是否在有效期内。 色泽是否光洁，附件、商标是否齐全、完整。 装配是否合理，压力是否符合要求。 压力表是否处于正常位置。 化工材料 检查商标、品牌及颜色。 检查有效期及合格印章。 外包装是否被挤压，封口是否完好。 绝缘材料 有无合格证。 质地是否良好，有无老化现象。 五金类 有无合格证。 色泽是否均匀，无锈蚀。 性能是否良好。 水暖器材 有无合格证。 色泽是否均匀，无砂孔，无锈蚀。 阀门类转动是否灵活，关闭良好。 其他 参照执行。 4．2．4 如验证中发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。 2．5 采购物资由管理员进行进、销、存账簿登记，做到账、物相符。 4．3 标识、贮存和防护 物料办理完验证手续后，由管理员分类，将其放置于合适的环境。 贮存物资场所保持干净、整洁。 4 物资的发放 领用物资应由使用人填写《领料单》经主管批准后领取。 管理员根据批准后的《领料单》发放物资。紧急情况下可先行发放， 但事后必须补办领用手续。 久存物资在发放前应进行检查，如发现不能使用，由管理员填写《纠正/预防措施报告》，经批准后进行报废处理。 物资发放时，管理员进行发放登记。 4．5 工具的领用及归还 工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》，并报主管批准。 管理员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。 工具归还时由管理员核对领用工具的规格、型号、数量，并做好登记。 4．6 物资的调拨、报废 4．6．1 物资的调拨、报废由总经办统一管理，填写《资产调拨、报废审批表》。 4．7 物资盘存 4．7．1 每半年对物资收、发、存情况进行一次统计，填写《材料物资收、发、存半年报表》。 4．7．2 每年12月31日前对物资进行一次盘存，填写《 年财产清查盘点表》。 相关文件和记录 1 《进仓单 》 042 2 《进、销、存帐薄》（外购） 5．3 《领料单》043 5．4 《工具领用登记表》044 5．5 《采购计划》030 5．6 《纠正/预防措施报告》021 5．7 《 年财产清查盘点表》070 《材料物资收、发、存半年报表》069 《资产调拨、报废审批表》066 1