内审员培训胶片.ppt

QS9000 内 审 员 培 训 讲 义 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 执行审核---记录 有选择 有事实依据 与审核范围有关 记录时不慌不忙 公开作记录 审核记录时注意事项 既要记录不符合的，也要记录符合的 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 执行审核---记录 ? 不要在受审核工作人员面前谈不符合事项 ? 首先向经理或引导员指出不合格项 ? 通过讨论解决问题 ? 目的是保证审核的积极性，不至于将审核 员放置于受审核方的对立面 所以，尽可能不要在受审核工作人员面前谈不符合事项，否则会影响对方工作人员的士气。 审核中记录不符合事项的时注意事项 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 执行审核---审核的评价 感谢合作 再次确认审核范围 宣读审核结果和对审核区域总的评价 确认不合格报告 ---宣读报告 ---就纠正措施提出要求 ---确定跟踪验证日期 末次会议内容 末次会议一般与受审核部门负责人员进行交流，形式不拘。 末次会议应包括以下内容： 审核组长报告。 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 执行审核---审核员的工具 有关质量管理的文件 审核标准 ISO9001 ISO9002 审核程序 说明审核范围的审核前通知 审核日程安排 审核检查表 不合格报告的表格 书写的材料工具 手表 审核员的工具清单 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 审核报告----有效的交流 清楚的记录 公正的评价 准确的分析 良好的表达 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 审 核 报 告 规定的目标 1.为审核程序的有效完成提供客观证据 2.保证纠正措施的要求能得到确认 3.保证跟踪要求能够制订并开始执行 审核报告一般包含两方面审核内容 1.整体审核的总结报告 2.各个单项的不合格报告 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 审核报告--不合格报告/纠正措施的要素 地点/活动 程序 不合格性质 证据 问题的范围 记住飞机（planes）就行了。 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 审核报告---开据不合格报告注意事项 1.不合格事实描述具体、准确---这样便于日后跟踪验证； 2.列出规定的要求； 3.不合格报告不必写的过长，只要有足够的信息即可； 4.“广泛”、“几个”、“单独”使用时要慎重，否则可 能影响审核的客观性； 5.每张不合格报告开一项不合格事项，除非相同类别的问题； 6.有关纠正措施的要求填写完整。 记录完整的不合格报告对 以后的跟踪验证很有帮助。 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 Session 5 of 11 审核报告---不合格的等级 1.严重不合格（Ⅰ类不合格项、不符合项） A 标准的某一要素或子要素未被文件化和未被实施运行； B 适合于公司运行的各条款和已规定的程序文件未被实施； C 造成系统性或区域性严重失效的不符合； D 产品可能造成严重后果的不符合事项,导致不合格品有可能交付客户。 2.一般不合格（Ⅱ类不合格项、改进项） A 孤立人的错误； B 文件偶尔未被实施，且造成后果不严重； C 对最终产品质量没有明显的影响。 3.观察事项 A 证据稍有不足，但估计会出现问题，需提醒注意的事项； B 虽然尚构不成不合格项，如果发现下去会成为不合格； C 其他需要提醒被审核方注意的事项。 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 Session 7 of 11 审核报告---审核总结报告 向公司管理层或受审核方提交的审核总结报告 主要包含以下内容： 报告编号、日期 审核范围 被审核区域/活动 相关文件 审核组 受审核方代表 发现/结论总结 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培训讲义 REVISION A/0 纠正措施与跟踪审核 纠正措施计划的管理的方法： 使用审核计划表的方式，用标示或颜色表示 使用“不合格报告进度表”，可以列出各个 不合格项的纠正进度。 验证确认时不一定是同一名审核员。 纠正措施计划的要求： 责任部门是否按纠正措施要求按期限提交 原因是否分析了 不合格报告的不合格内容是否纠正了 要关注是否有防止再发生的预防措施 一定要按时去确认纠正措施 爱波瑞管理咨询有限公司培训教材 QS内审员培