企业办税员岗位知识与技能 教学课件 作者 吴彦秋第六章 表3-1 企业所得税预缴纳税申报表.docVIP

企业办税员岗位知识与技能 教学课件 作者 吴彦秋第六章 表3-1 企业所得税预缴纳税申报表.doc

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表3-1 企业所得税预缴纳税申报表 税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号 :□□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分) 纳税人名称 项 目 行次 累计金额 实行据实预缴的纳税人填列以下第1—11行: 利润总额 1 加:纳税调整增加额 2 减:纳税调整减少额 3 减:弥补以前年度亏损 4 应纳税所得额(1+2-3-4) 5 适用税率 6 应纳所得税额(5×6 ) 7 减免所得税额 8 汇总纳税成员企业就地预缴比例 9 实际已预缴的所得税额 10 应补(退)的所得税额 [(7-8-10 )或 (7-8)×9-10] 11 实行按上年实际数分期预缴的纳税人填列以下第12—14行: 上一年度实际缴纳的企业所得税额 12 本季(月)应预缴所得税额 (12行÷4或12行÷12) 13 本年实际已预缴的所得税额 14 纳税人公章: 经办人: 申报日期: 年 月 日 代理申报中介机构公章: 经办人执业证件号码: 代理申报日期: 年 月 日 主管税务机关受理专用章: 受理人: 受理日期: 年 月 日

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