企业办税员岗位知识与技能 教学课件 作者 吴彦秋第六章 表3－1 企业所得税预缴纳税申报表.docVIP

表3－1 企业所得税预缴纳税申报表 税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 纳税人名称 项 目 行次 累计金额 实行据实预缴的纳税人填列以下第1—11行： 利润总额 1 加：纳税调整增加额 2 减：纳税调整减少额 3 减：弥补以前年度亏损 4 应纳税所得额（1+2-3-4） 5 适用税率 6 应纳所得税额（5×6 ） 7 减免所得税额 8 汇总纳税成员企业就地预缴比例 9 实际已预缴的所得税额 10 应补（退）的所得税额 [（7-8-10 ）或 （7-8）×9-10] 11 实行按上年实际数分期预缴的纳税人填列以下第12—14行： 上一年度实际缴纳的企业所得税额 12 本季（月）应预缴所得税额 （12行÷4或12行÷12） 13 本年实际已预缴的所得税额 14 纳税人公章： 经办人： 申报日期： 年 月 日 代理申报中介机构公章： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日