保证资料监督抽查课件.pptVIP

对质量保证资料的监督检查 质量保证资料分类： 证书类 报告类 记录类 质量保证资料的要求 质量保证资料是证明工程从开工到竣工的全部活动按规定的要求实施及活动已达到的结果的证明文件，是反映工程项目的施工质量控制及技术管理的重要文件，同时也是在将来出现质量问题时，追究质量责任的主要依据，因此要求质量保证资料必须真实准确、全面系统、科学合理、合法有效、易于追溯、利于保存、便于查找。 质量保证资料的监督核查要点(证书类） 证书及其证明对象的标识标志是否齐全，如证书的编号，材料的名称、规格、数量、生产制造批号等。 通过对证书标识的识别，核对与被证明对象的一致性，防止发生张冠李戴现象。 核对证书能够证明的数量与实际接收的产品数量是否吻合。 证明书中的内容是否齐全，产品应达到的标准是否被明示且有效，有关的检验项目是否齐全，数据是否齐备，检验方法是否正确，结论是否明了。 质量保证资料的监督核查要点(证书类） 必要时，将证明书中提供的证明数据或其它信息与相应标准或规定进行比较，验证与标准的符合性。 核对证明书的签发日期和产品的出厂日期是否一致。 证明书或合格证中有无签发人的签章。 在有些情况下，材料的供方可能不能提供证书的原件，这时提供的复印件或抄件应经过经手人的签字并加盖供应单位公章认可才算有效。 质量保证资料的监督核查要点(报告类） 查报告本身的追溯性标识，如编号，日期、发布单位等。 查描述对象的名称、数量、规格、地点、等特征数据，应能准确追溯到实物本身。 查报告的编制、发布机构是否具备相应的资格；检验、试验的项目是否经过有关部门的授权或得到许可；有无越权、超范围发布报告现象。 查报告的适用范围：是否包括或覆盖了全部的描述对象；其复验报告的代表数量是否与相应材料的数量相符；抽查取样的数量是否能够与材料的批次、数量有对应关系。 质量保证资料的监督核查要点(报告类） 取样的比例、方法如何，抽取的样本是否具有代表性。如射线探伤是委托单位指定焊口还是检测单位随机抽查，当发现射线抽查的焊口是连续焊口时，应深入调查原因。 核对报告中是否有检验试验标准或接收标准，委托的检验与试验项目是否齐全，并符合标准要求，检验试验得到的有关数据是否齐全、真实。与标准的符合性如何，常常从检测数据的数字上就能判断数据的来源是否可靠，如对某数据的几个测试结果都是完全相同或保留了不合理的有效数字，就足以怀疑数据的来源了。 质量保证资料的监督核查要点(报告类） 核对报告中是否有明确的检验和试验结论或检查验收结论，结论是否符合规定要求，分析所做的结论能否证明对检查验收或检验试验的对象已达到规定的要求。 核对报告编制、审核及批准人是否具备相应的资格或得到了相应的授权，是否留有有效的签章，应加盖检测单位公章和计量认证专用CMA印章。需要时，是否已得到建设单位、设计单位、监理单位的签字认可，注意观察有无擅自代签、漏签和提前签字的现象。 质量保证资料的监督核查要点(记录类） 记录的标识及可追溯性，核查记录中的信息是否能够满足再现要求。 记录对象的主要特征，如活动名称、地点、施工单位、检查人员等；对某些特殊活动，一些重要的信息特别是标准有要求的信息，也应认真记录。如焊接记录中要包括焊接时气温、湿度、风速，有要求时还要记录使用的检查设备、仪器的型号，主要技术参数等信息。 记录中的内容是否清楚、规范，能够清楚的说明已进行的活动及活动的结果。记录的有关数据应采用与有关标准要求的有效数字位数、单位相同。 质量保证资料的监督核查要点(记录类） 检查记录中信息的真实性，必要时可到现场验证。 检查时还要针对记录类质量保证资料中常常出现的字迹不清、随意涂改、乱写乱画、有时还有铅笔、圆珠笔书写等现象进行检查，督促整改。 核对记录类质量保证资料建立日期是否与工程进度保持同步，可由此判断有无后补或伪造的记录。 检查核对主要内容与相关标准、要求的符合性。 核查记录类质量保证资料的有效性，是否有记录人及见证人的签字，必要时还应有被记录活动的技术负责人签字；有检测试验内容的，是否加盖了检测单位公章。 * * * * * *