034、环境物质的管理控制系统.docVIP

文件更改履历 文件版本 更改日期 文件更改内容简述 生效日期 A/0 初版发行 2011.4.1 A/1 增加非环保材料和产品的管理要求 2011.10.24 A/2 修改ECN相关规定 2011.11.20 批准/日期 审核/日期 编制/日期 1、目的 为了满足法律法规和客户关于环境物质管控的要求,建立完善有效的环境物质过程管理体系,持续消减环境物质对环境的影响,承诺企业对社会的环境责任，提升企业形象,增强企业竞争力,制订本程序。 2、职责 2.1管理者代表负责环境物质过程管理系统的建立与完善, 全权负责“环境管理物质”的管理工作，包括目标的确立、管理程序的审批以及对各部门职责的分配。 2.2品质部负责协助管理者代表建立与完善环境物质过程管理系统,督促本程序的有效执行,收集适用的环境物质管控的法律法规,制订《环境管理物质检测方法及限量标准》,促进供方完善环境物质过程管理系统,负责供方开发过程中的有关环境物质管控要求的评审及供方来料时第三方检测报告的审核,并负责有关客户订单中关于环境物质要求的评审以及文件的受控、分发及回收。当发生相关变更后,品质部负责评价变更对环境物质含量的影响,当客户有要求时,品质部负责就变更事项与客户的联络。 2.3业务部负责收集客户对环境管理物质管控的限量指标要求,及时更新客户关于环境物质限量指标。 2.4采购部负责有效传达我司对环境物质管控的最新要求并在采购合同中明确供方对于环境管理物质消减及管控的责任。 2.5生产部负责本部门有关环境物质标识与可追溯性记录的建立与保存,负责生产过程中的污染防护及各工序原辅物料的标识,避免生产过程中毒害物质的污染。定期评估与验证生产所使用的设备及工具是否有造成环境污染、是否污染到产品，并及时地消除污染。 2.6仓库及运输部门负责原材料及成品环境物质标识与可追溯性记录的建立与保存,负责不合格品的隔离,防止储存及搬运过程中受到毒害物质的污染。 2.7行政部负责对全员进行环境物质管理程序的培训。 2.8工程部负责变更管理中部分变更内容的评价和验证；对生产中所使用治工夹具是否会污染产品进行评价并选择环保材料和辅助材料来制作治工夹具；在工程图纸中明确每款产品的环境物质限量要求。 3、定义 3.1环境物质是指包含在部件和组件等的物质中,根据法律法规和客户要求进行判断对地球和人体存在着显著影响的物质。 3.2 RoHS:是英文Restricted of Hazardous Substance 的缩写，中文译为危险受限物质； 3.2 RSCS:是英文Restricted Substance Control System的缩写，中文译为受限物质控制系统； 3.3 SDOC:是英文Supplier’s Declaration of Conformity的缩写，中文译为供应商符合声明； 3.4 ODC:是英文Ozone Depleting Chermical的缩写，中文译为臭氧消耗化学品； 3.5 SRSM是英文Supplier Restricted Substance Manager的缩写，中文译为限用物质经理。 4、范围 法律法规及客户明确要求进行管控的环境物质,并且为我司产品中所含有的,依本程序进行管控。 为了全面满足客户要求,公司所有产品均为环保产品.因特别要求使用到非环保材料时，依非环保材料管控要求管理。 5、细则 5.1客户有关环境物质要求的接收和传递 业务部收集客户对环境物质的管控要求,及时更新客户对环境物质管控的最新要求并将要求传达到品质部。 新订单有关环境物质管控的要求依《与客户有关的过程控制程序》进行评审。 经评审通过的订单,工程部负责将客户关于环境物质的管控要求体现在相应的图纸上。经评审的客户有关环境物质的要求,客户有明确文件化标准的,按外来文件依《文件和资料管理控制程序》进行。流程如下: 流 程 记录表单 责任部门 / 客户 / 业务部 【订单评审记录】 品质部 【外来文件一览表】 文控中心