总R010-【现场考核管理制度】P-2-15.docVIP

目的： 在柔性化生产与规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态，以保证生产控制预定的企业经营目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产；现场就是市场，提升现场优化现场美化现场来提高市场占有率。 适用范围： 科赛尔各生产现场与相关职能部门 审核稽核人资格与责权： 3.1资格：具有公司分权授权的各类人员，如上级对下级的审核资格，稽核中心对整个公司高层以下的现场审核稽核资格； 3.2 权利：有权审查各生产现场区域并纠编，按本办法进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域责任人进行考评； 3.3 责任：本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现的问题点监督，帮助现场区域责任人进行纠编整改，并制订优化整改措施，落实到位，复审结果。 4. 各职能部门的职责： 4.1 稽核中心与人力资源部负责检查，各部门上级对下级有审核稽核权；并将与薪酬与绩效挂钩。 4.2 各职能部门认真学习与执行现场管理规定，发现问题与上级提出考核时，要有效的及时采取纠正预防措施，按四不放过原则处理。 4.3 现场管理中问题多，各部门要处理好各种矛盾关系，有效的化解矛盾，要有问题意识，有及时提出问题，分析问题，有效的解决与预防问题发生。 4.4 财务部负责提交的财务扣罚做财务处理，总经理负责制度的修订与审批。 修订履历： 修 订 履 历 版次 修订者 修订日期 变 更 记 录 A/1 李 欣 2012-11-8 所有条款增补绩效扣分 批准： 审核： 会签： 编制： 6. 现场考核项目之考核要求与责任兑现： 序号 项目 评审 标准 条款号 考核要求 责任兑现 备注 责任人 奖罚 领导人 奖罚 6.1 管理体系的运行 按文件要求作业 0101 不按文件要求作业 责任人 -20 部门 主管 绩效扣3分 0102 工作未做上月数据分析并审批 部门 文员 -10 部门 主管 绩效扣2分 0103 问题重复发生，未采取有效的措施 班组长 -10 部门 主管 绩效扣2分 0104 文件管理不善 班组长 /文员 -5 部门 主管 绩效扣1分 0105 现场产品标识不规范或无标识 部门 主管 -10 副总 绩效扣2分 0106 培训记录没有保留 责任人 -10 部门经理 绩效扣2分 0107 外来文件未做保管未定期更新 部门文员 -10 部门经理 绩效扣2分 0108 质量统计与目标管理未按规定进行（按时按质） 部门文员 -10 部门经理 绩效扣2分 0109 跟进活动应包括对措施的核定及确认结果报告 权限 人员 -10 部门经理与副总 绩效扣2分 0110 应进行体系审核 / 部门经理或副总 绩效扣2分 0111 应进行过程审核 / 部门经理或副总 绩效扣2分 0112 应进行产品审核 / 部门经理或副总 绩效扣2分 0113 应进行文件评审 / 部门经理或副总 绩效扣2分 0114 超过目标值1个%点 责任人 20 部门主管 绩效+3分 0115 内审不合格项为0 责任人 20 部门主管 绩效+3 0116 质量成本低1个%点 责任人 20 部门主管 绩效+3 0117 严按流程，执行力强 责任人 20 部门主管 绩效+3 0118 整改快，验证很有效 责任人 10 部门主管 绩效+2 序号 项目 评审 标准 条款 号 考核要求 责任兑现 备注 责任人 奖罚 领导人 奖罚 6.2 市场反馈质量问题的处理 1、质量问题未落实、分析不彻底 2、对问题进行汇总分析 3、对分析出的重大问题有针对性改进措施，改进效果明显 0201 反馈问题未落实整改计划 品质 经理 -10 副总 绩效-2分 0202 反馈问题落实整改计划且举一反三 品质经理 20 副总 绩效+3分 0203 市场反馈问题未汇总分析 销售 经理 -10 副总 绩效-2分 0204 售后反馈问题采取措施未做跟踪评价 销售 经理 -5 副总 绩效-1分 0205 质改措施未积极实行 责任部门主管 -5 -10 副总 绩效+2分 0206 QCC活动积极且有效有力有序 责任部门主管 10 20 副总 绩效+2分 0207 市场反馈未落实责任人 品质 经理 -10 副总 绩效-2分 0208 对重大问题未做改进措施 品质 经理 -20 副总 绩效-3分 0209 改进措施无效或改进不彻底 责任部门主管 -5或 -10 品质 经理 绩效-2分 0210 未做顾客满意度调查 业务 员 -5 业务 经理 绩效-3分 0211 销售部要求生产部门配合而未配合事宜