管理部11年9月偏差分析.pptVIP

非主营收入月度 2011年9月份运营计划完成情况 2011年9月份收入计划 2011年8月份费用支出 管理部11年10月份市场运营 * * 2011年10月 管理部2011年9月份偏差分析 1、在10年原有场地收入的基础上实现调增4万元。 2、正常收取移动、4-D-11场地费各2.5万元 9 61 52 0.08 场地费 1、与10年同期相比形成负偏差0.9 2、形成偏差原因主要是控制商户自有车辆的增加对出入证进行提价。 -0.9 3.66 4.56 2.07 出入证 共办理出入证150张 5.5万 新办出入证 67.28 6.14 4.58 10年1-8月累计 非 主 营 收 入 6.34 -1.5 -0.26 累计偏差 73.62 4.64 4.32 11年1-9月累计 1、与10年同期相比负偏差1.5 2、形成的负偏差主要由于交管部门对货运车实施限行管理规定造成。 3、自六月1日起外地车辆早九点至晚九点现行将对后期的收入有所影响。 0.54 营运车管理费 合计 夜间停车 项目 8.69 0.5 11年9月 1、与10年同期相比增幅6.3万。 2、完成部门全年计划的87% 1、与10年同期相比形成负偏差0.26。 11年任务完成进度 二期及四期压力商户基本符合消防要求。 完成 1、与设备部共同对室外地下消火栓进行保养试压。 消防设施检查保养 1、通过各部门的积极配合圆满的完成了“亚欧博览会”期间上级领导部门安排的安全检查任务。 2、通过落实“进门收费”制度在增加了市场进门收入的同时大大减少了收费员与进门车辆争吵次数。 3、通过宣传提高了商户的自我安全防范意识。 4、提升和改善了市场整体的对外形象。 5、通过加强巡逻，有效的预防和打击了小偷小摸显现的发生。很好的维护了商户的利益。 完成 1、安排办公室其他部门员工参与“亚欧博览会”期间的市场安全检查工作，加强市场安保力度。对进入市场的车辆逐一进行检查。确保在“亚欧博览会”召开期间市场的安全稳定。 2、落实“进门收费”制度，加强对进入市场的车辆的宣传工作。确保在制度实施初期市场内外的交通通畅。 3、做好入冬前安全用电的宣传工作。配合商户做好自我安全用电检查。确保市场商户在经营高峰期不出现任何安全隐患。 4、加大在市场进入经营高峰期前各商铺货物规范摆放的宣传工作。 5、坚持每周部门工作会议，根据每周情况安排调整部门工作重点，并对员工每周进行消防安全知识及提升服务意的培训。规范部门员工上岗期间的着装规定。 市场管理 1、通过检查降低了消防隐患的风险。 2、商户已逐步认识到消防安全的重要性并能积极配合消防检查工作。 完成 1、9月份共集中检查市场四次，无明显的火险隐患； 2、根据新市区消防科的安排部署，加大对市场防火工作的检查力度，并严防破坏分子人为纵火事件发生； 消防检查 项目　 具体措施 完成情况 措施完成情况 非 主 营 收 马建新 刘萍 马俊 专人负责收取 0.5万 夜间停车 1.1万 总计 收入 责任人 具体措施 项目 目标 0.6万 马建新 张豫新 每月1——10日安排专人负责收取 营运车管理费 5、交通费 二级考核利润数： 费用合计 马建新 根据5月份进门收入按8％提取加班工资，由部门制定发放明细，报财务备案。 0.3 3、业务营销费 马建新 5人*50元 0.025 2、通讯费 马建新 工资及社保：经理2300+431=2731.班长1400+380.7 =1780.7管理员1200+380.7*17=26871.9+1200 合计：3.18 3.14 1、工资性费用 7、综合部费用 8、柯总\邓总费用 6、财务部费用 马建新 4、业务招待费 支出 市 场 运 营 马建新任雪松 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 1、定期检查消防设施，确保设备正常使用。 、 2、早班人员负责对市场干粉灭火器的检查保养清洁工作。 消防设施保养 3 马建新 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 1、做好 “十.一国庆节“期间的安防预案工作。全面保证市场在“十.一”期间的安全运行。 2、做好各班次交接班期间市场的安防工作。杜绝偷盗现象的发生。 3、妥善解决、处理并配合主管部门的各项检查工作。 4、积极配合其他部门做好”米东区大市场”的各项宣传工作。为市场进一步的发展打下坚实的基础。 市场管理 1 马建新 张玉新 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 1、加强国庆节期间的安全检查工作，保证员工和商户在突发事件发生时不围观，不参与。