宝钢工程技术集团有限公司岗位说明书.doc

宝钢工程技术集团有限公司岗位说明书 部门 审计部 编号 生效日期 岗位名称 经营审计 高级主管 任职者 任职者确认 上级主管领导 岗位名称 上级主管领导姓名 上级主管领导确认 目的 为揭示经营管理中存在的问题，提示经营管理风险和支撑公司战略管控，按照相关法律法规和公司要求，协助建立健全经营审计管理制度及体系，负责制订年度经营审计工作计划，组织实施经营审计，开展经营审计成果运用等工作，发挥经营审计监督、鉴证、评价和服务的作用。 岗位交互网络（说明本岗位在工作过程中与其它岗位的重要联系） 最低任职要求 教育程度： 大学本科及以上学历，或者受教育年限达到16年及以上。 工作经验： 具备8年以上工作经历， 岗位名称 经营审计高级主管 职责范围 职责范围内的活动是什么? （做什么） 对每项活动的预期结果是什么?（以确保……） 衡量标准 负责制定和管理经营审计计划 根据公司战略管控要求和经营情况，按规定制定年度经营审计计划，并进行持续跟踪管理；根据经营审计计划，对经营审计人员经营审计工作实施情况进行评价。 以确保经营审计计划的有效性，以及客观评价经营审计人员的工作绩效。 年度经营审计计划执行情况和完成率。 负责组织实施经济责任审计工作 制定并完善经济责任审计管理办法，根据制度及计划要求组织实施审前调研、方案策划及编制、实施现场审计、完成审计报告和下发审计整改通知及开展后续审计。 以确保经济责任审计工作按计划有效开展，审计报告质量符合要求。 经济责任审计方案、审计底稿、审计报告的完成质量。 负责组织实施财务收支审计工作 制定并完善财务收支审计管理办法，根据制度及计划要求组织实施审前调研、方案策划及编制、实施现场审计、完成审计报告和下发审计整改通知及开展后续审计。 以确保财务收支审计工作按计划有效开展，审计报告质量符合要求。 财务收支审计方案、审计底稿、审计报告的完成质量。 负责组织实施经营管理内控审计工作 制定并完善内控审计管理办法，根据制度及计划要求组织实施审前调研、方案策划及编制、实施现场审计、完成审计报告和下发审计整改通知及开展后续审计。 以确保经营管理内控审计工作按计划有效开展，审计报告质量符合要求。 经营管理内控审计方案、审计底稿、审计报告的完成质量。 负责组织实施专项审计工作 制定并完善专项审计管理办法，根据制度及计划要求组织实施审前调研、方案策划及编制、实施现场审计、完成审计报告和下发审计整改通知及开展后续审计。 以确保专项审计工作按计划有效开展，审计报告质量符合要求。 专项审计方案、审计底稿、审计报告的完成质量。 负责按照规定开展净资产审计相关工作 按照净资产审计规定的程序进行报批，委托社会中介机构开展净资产审计工作，并进行跟踪协调管理。 以确保净资产审计工作程序合规，质量符合要求。 报批记录，委托及管理情况。 负责开展经营审计成果运用 梳理分析经营审计发现问题，建立经营审计问题信息数据库，以审计提示、专项研讨等形式进行成果运用输出。 以确保经营审计成果能发挥更大的作用，在各单位得到有效运用。 经营审计综合分析报告、审计提示编制等的完成质量。 负责对经营审计聘用社会中介机构的管理 对经营审计聘用社会中介机构或借用社会中介机构人员的项目，进行跟踪协调、考核和评价管理。 以确保聘用社会中介机构或借用社会中介机构人员开展的经营审计项目符合时间要求和质量要求。 该类项目审计报告情况、过程跟踪管理及考评记录。 负责经营审计外部协调工作 对经营审计工作涉及到的与外部单位、上级单位、下级单位及横向部门有关的事宜进行协调处理。 以确保经营审计工作的协同性。 协调工作的有效性、及时性。 1 内部 各部门 集团对口 职能部门 副部长 （主持工作） 外部 审计机构、行业协会、 经营审计高级主管 外部 审计机构、行业协会、 各事业部 分子公司 经营审计职能管理人员 内部 各部门