某棉业公司年度经营计划.pptVIP

* 部门：行政管理部 领导：行政副总经理 职能定位： 在总经理直接领导下，规范公司的各项行政管 理事务，制定相关的规章管理制度 制定有效的人力资源规划 负责公司所需人员的招聘 负责各部门之间协调 领导公司行政人力部的其他工作 不断完善公司内部管理制度 负责总经理交办其他工作 职位 阶段 人数 2004 年 负责人 行政经理 1 张蜀江 人事主管 1 行政秘书 1 招聘、薪酬主管 2 司机 1 主要职能部门定位-行政管理部 * 部门：财务审计部 领导：财务副总 职能定位： 根据公司章程规定的职责和董事会的经营方针行使职权。 编制并执行财务预算拟订资金筹措和使用方案，有效地控制和使用资金；确保正常费用开支。。 全面负责公司的财务管理工作进行成本费用预测、控制、核算和考核，建立健全公司财务核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。。 负责银行、税务、财政等有关部门的协调工作，负责公司财务报表的及时准确编制和审计工作定期报送公司经营情况和财务状况的分析报告。 负责公司费用开支的审核工作。 职位 阶段 人数 负责人 经理 1 陈娟 出纳 1 会计 1 审计 1 合计 4 主要职能部门定位-财务管理部 * 部门：质量管理部 领导：管理副总经理 职能定位：在总经理直接领导下，制定各关键原材料、外协件、产成品质量标准 制定系统的质量检验程序 为生产部提供技术支持和服务 制定严格有效的质量检验方法 监督质量管理体系的执行 提交质量管理部人力资源计划 向管理副总提供质量检验数据及分析报告 负责上级领导交办其他工作 职位 阶段 人数 负责人 经理 1 黄海星 检验员、取样员 3 仪器管理员 1 合计 3 主要职能部门定位-质量管理部 * 部门：销售管理中心 领导： 职能定位：负责公司市场体系的培育和建设、培养建立 销售队伍 确保公司销售目标的实现和市场份额的提升 制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励机制 及时处理销售人员、用户的反馈信息 /季度/售后服务体系的建设和完善 随时掌握竞争对手的动态，并采取有效的竞争策略 直接掌握重要客户资源 控制应收帐款水平，加快资金周转 职位 阶段 岗位 负责人 销售经理 1 人 王永涛 业务人员 2 人 业务人员 2 人 主要职能部门定位-销售管理中心 * 企业战略 人力资源规划 激励机制 薪酬制度 共同成长 绩效考核体系 个人/团队绩效提升 薪资系统管理 总薪资 薪资结构 认同、责任成就 培养、深造培训、 发展成长 高管期权激励 员工福利 本薪 变动薪资 薪资调查 职能评价 组织绩效提升 短期 中长期 人力资源激励机制模型 * 激励机制的基本原则 1 、奖金必须与每位员 工的基本工资相挂钩 2 、取决与不同的组织 层次，奖励的比例因职 责的不同有所差异 3 、总奖励金额不应超 过节约额的 30% 4 、从某种程度上，每 位员工每年应当取得一 定程度的改进，组织不 需为给予奖励 确定不同层次岗位的奖励 比例 基本原则：与担负的职责相对应 不同的完成情况得到不同的奖励倍数 实现值：目标值 奖励倍数 ≥ 120% 1.3 倍 ＜ 120% 范围内 倍 ≤ 80% 0.2 倍 ≤ 30% 0 确定评估与奖励的方法 确定不同层次的关键业绩 指标和权重 确定各岗位年度业绩指标 根据评估结果及时支付奖 金 日常考评与记录关键业绩 表现 比较评估实际实现情况与 目标的差异 1 2 3 4 5 6 7 1.0 人力资源业绩考核模型 * 内容：军事化培训 公司规章制度培训 基本财务知识培训（A级） 中级培训 内容：棉花知识知识、特点了解 棉花质量、加工知识 公司企业文化 财务知识培训（B级） 内容：财务管理培训 收购、加工、经营数据分析 德隆文化、德玛战略培训 财务知识培训（C级） 高级培训 人力资源部、本部 总部、财务部、质量管理部 总部、财务部、战略管理部 分阶段、分层次开展 培训部门 人力资源-员工培训 * 资产负债表 (1) 单位：万元 * 资产负债表 (2) 单位：万元 * 利润表预算　　　　　　　 单位：万元 * 现金流量表预算　 单位：万元 * 现金预算表 单位：万元 * 现金预算表 单位：万元 年度经营计划 年度经营计划 * 新疆玛纳斯德玛棉业有限公司 2004年度经营计划 批准： 审核：