不合格报账问题及处理操作标准.xlsVIP

意见稿 清零和返利终端为同一家的 电话号码停机、关机、无法接通 扣除多报部分 不予报账 扣除超出部分 累计二级出货数大于累计可出库数上限 序号 通路方案报账量超过方案计划量的 一、违规报账 二、虚假报账 三、未通过报批的热点、促销活动或不按已批准的活动方案执行又不申请方案变更 热点、通路按量支付报账，与系统二级出库数不符合的 报账处理 经济处罚 绩效考核 电话号码空号、错号 灯箱招牌不符合CI标准，事先无审批备案的 退回广告公司 赠酒或者返利冲抵货款，终端不认可 特约二批同时享受通路促销活动，按重复投入处理 超热点协议、通路方案规定数量赠酒及报账 热点报账公司承担比例超90%，无公司批准备案的 排他性或锁场方案，不符合方案操作要求 多家终端合在一家终端报账的 超出部分不予报账 督察组核查到的专销终端违约销售竞品，但仍兑付专销返利 报品牌组考核制作商 打款金额超1000元，没有打款单、无备案说明的 扣除多赠多报部分 终端门面已经转让，赠酒属实性无法核实 累计报账金额大于DRP累计一级提货数 通路方案没有DRP号 退回办事处 四、未经审批擅自购买促销物品 五、使用营销费用处理过期酒 六、延迟报账 七、促销冰柜物品交接单累计数量不能冲平当年冰柜累计发放数量 按差额费用的100%对办事处进行罚款 每个方案、每笔费用，扣责任部门当月考核分0.1分 按使用营销费用的10%扣罚责任部门（责任人） 不予报账 清零部分不予报账 赠酒或者返利冲抵灯箱招牌制作费用 所有数量不予报账 扣除计算差额多报部分 不能同时享受两个活动的终端，在两个方案报账明细里出现 经公司审批同意重新核实后给予报账的，按延迟报账考核 报账规格、尺寸、数量与实际制作不符的 考核部门扣0.1分 现场复审属实性 扣除超出部分 零售返利报账系数高于方案系数 考核部门扣0.1-0.5分 新开点报账，核实不是新开点，不按方案操作 未按方案要求在规定时间、区域、促销方式、促销品种操作的 方案没有明确使用库存酒开展活动的 电话核查时终端没有收到赠酒或返利，但现场复审时刚刚收到，但物品交接单签收日期、终端签名与实际不符的。 热点（制高点）、通路实际赠酒数量（返利）少于报账数量，且物品交接单签名非终端本人真实签名的。 恶意杜撰虚假报账材料（热点单件费用作假、终端实际销量作假，终端档案作假）等，报账金额或数量不属实。 处理竞品酒未经督察组现场清点和确认的 处理回收纸箱未经督察组现场清点和确认的 经公司总经理办公会特批同意给予报账，应通过正规报账审核，按审核结果报账，但责任部门需承担问责，每满5万元（5万元以下按5万元计）扣责任部门当月考核分0.5分，并承担违规金额的10％。 灯箱招牌材料不齐全（含验收签字不齐全等） 实际赠酒与热点（制高点））协议/申报单/物资交接单品种不符的，品种档次低于协议的 经公司审批同意重新提交材料核实后给予报账的，按延迟报账考核 实际赠酒与热点（制高点）协议/申报单/物资交接单品种不符的，品种档次高于协议的 不合格报账问题及处理操作标准（督察组内部使用） 1.00 2.00 3.00 .10 4.00 .10 5.00 .10 6.00 7.00 8.00 .10 9.00 .10 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 .10 15.00 .10 16.00 .10 17.00 18.00 .10 19.00 .10 20.00 .10 21.00 .10 22.00 23.00 24.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00