工厂管理手册(2013.8).xlsVIP

非定稿 推行规范的客诉调查处理报告 广 广州 深 深圳 G1010368406 G110368406 工厂管理手册 【管理交流QQ：572990382】 序号 部门职责 工作内容/活动 工作依据/文件（标准） 工作证据/记录（标准） KPI目标 ISO及GMP条款 各部管理通则 管理卫生5S 科学规划布置作业现场 1.车间现场布置平面图；2.车间消防逃生图 标准化操作方法 岗位操作规范标准 规范卫生管理 1.个人卫生管理要求；2.环境场地卫生管理要求；3.设备管道卫生管理要求；4.包装容器卫生管理要求；5.作业台工具卫生管理要求；6.卫生管理责任制；7.卫生轮值表；8。消毒水配置使用管理规范；9.臭氧机使用管理规定；10。紫外灯使用管理规范；11.包装容器消毒间管理规范 1.工服鞋帽清洗记录；2.包材容器清洗消毒记录；3.人员洗手消毒记录；4.空间杀菌消毒记录；5.场地清扫清洁记录；6.设备管道清洗消毒记录；7.作业台工具清洁消毒记录；8.消毒水配制记录；9.臭氧机运行记录；10.紫外灯开启安装更换记录 控制好管理好环境因素 1.环境因素识别和评价控制程序；2.环境因素评分基准 1.环境因素评价表；2.环境因素一览表；3.重要环境因素一览表；4.环境因素管理责任书；5.环境因素检查记录 控制好管理好危险因素 1.搬运管理制度；2.高空施工作业管理规定；3.机械操作维护管理制度；4.火灾预防控制管理规定；5.用电线路安全管理规定；6.锅炉操作使用管理规定；7.电梯操作使用管理规定 规范标识管理 生产部5S管理制度 规范定置管理 规范看板管理 规范员工礼仪礼貌 1.公司员工手册；2.本部员工行为规范 规范员工行为纪律 1.公司员工手册；3.本部员工行为规范 建立5S检查评比机制 5S检查评比管理规定 5S检查评分表 开展5S考核 1.公司目标绩效评估考核管理制度；4.本部5S考核管理办法 1.微检不合格统计表；2.5S检查评分名次统计表 开展5S培训 1.公司培训管理制度；2.本部培训管理规定；3公司员工培训教材；4.本部员工培训教材 1.培训计划表；2.培训记录表 管理文件档案 管理物资财产 管理消防安全 保管好消防设施与器材 消防设施器材管理规定 消防设施器材专项检查记录 规范妥善处理安全事故 安全事故报告调查处理管理规定 安全事故报告 建立健全安全应急预案 安全事故应急预案 建立安全检查评比机制 安全检查评比管理规定 安全检查评分表 开展安全考核 1.公司目标绩效评估考核管理制度；2.本部安全考核管理办法 1.安全事故统计表；2.安全检查评分名次统计表 开展安全培训 建立健全标准（文件记录） 明确部门职责及工作内容 本部部门和职位说明书 识别部门文件和记录需求 本部管理过程或活动参考表 本部存档文件及记录清单 识别文件自编或外发来源 文档管理制度； 本部自编文件及记录清单 严格执行文件记录控制要求 1.文件和记录控制程序；2.文档管理制度； 文件收发记录表 开展文档培训 培训组建团队 建立健全部门组织架构 本部组织架构图 1.离职申请表；2.人员需求表；3.人员进出统计表；4.人员结构分析表 明确划分工作职责目标 工作责任状 建立工作管理信息沟通机制 1.信息交流沟通控制程序；2.会议管理制度；3.本部工作异常沟通管理规定 1.会议记录表；2.传阅登记表；3.内部沟通单 建立员工思想态度教育机制 员工思想及谈话管理规定 谈话记录表 建立员工行为纪律监管机制 奖惩申请单 建立员工知识技能培训机制 1.公司培训管理制度；2.本部培训管理规定； 培训计划表 建立绩效评估工作激励机制 1.公司目标绩效评估考核管理制度；2.本部人员培养选拔考核任用管理办法 1.绩效考核表；2.本部员工档案；3.职位/薪酬异动申请表 建立提案管理改善创新机制 提案管理制度 1.改善提案；2.提案统计表 开展团队培训 组织实施制度 分工检查工作 评价考核下属 协调联系外部 制订目标计划 组织统计核算 召集主持会议 改善创新管理 一、生产部管理 组织调度生产 合理规划并配置产能 1.公司产供销预算管理制度；2.人机班组生产效能定额表 1.销售预测计划；2.生产人机及排班预算计划 规范生产指令接收处理 生产部计划指令处理流程 生产指令单 合理编排生产作业日程 1.生产指令作业排程规范；2.生产检验采购周期一览表；3.人机班组生产效能定额表； 生产排程表 及时领料备料 1.仓库物料收发作业流程；2.车间物料领退管理规定；3.搬运管理制度 1.物料领料单；2.车间返料单 规范工序岗位操作方法 生产岗位操作规范 生产员工技能考试题及评分 规范称料配制作业流程 1、.称配料生产工艺流程；2、配方表； 1.称料