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XXXXXX工业有限公司
管 理 制 度 文件编号：MSW/GL 7.5-03-200 第A版，第0次修改 标 题： 工艺纪律检查页 码：第1页，共页 1、主题内容
对生产过程中工艺的执行情况进行监督、检查，保证产品按工艺要求进行加工。
2、适用范围
适用于本公司生产工艺的监督、检查及处罚。3、职 责
4、管理内容与方法
4.1 工艺纪律的检查内容：
a）操作人员是否违反工艺流程操作；
b）是否有未经批准乱修改工艺过程参数的情况；
c）关键(特殊)工序质量控制点的监控记录。
4.2 工艺纪律的检查方法
a）每班检查关键(特殊)工序质量控制点的工艺过程参数是否符合要求。如发现不符合要求要立即通知值班机修人员进行处理。
b）查看是否有未经批准乱修改工艺过程参数的情况，如发现对擅自更改工艺的责任人予以处罚。
c）每天检查操作人员所填的记录，并对记录不真实、不完整的直接责任人予以处罚。
d）对发现违反工艺纪律的现象需提出纠正措施的，落实责任人并进行验证。
4.3 工艺纪律的检查频次：
由技术部组织相关人员每季度进行全面检查一次。
5、相关质量记录
工艺纪律检查制度记录一览表
记录标识 记录名称 收集时间 收集岗位 保存期限 MSW/JL 7.5-工艺纪律检查记录 月底 生产部 四 年 MSW/JL 7.5-违反工艺纪律处罚单 月底 生产部 四 年 、编制本制度根据MSW/CX 7.5-00-200《生产和服务提供控制程序》编制。人：人：
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