审计人员工作安排表.doc

表18 审计人员工作安排表 签名 日期 客 户 南方塑料 项目经理 吴蓉 　2009.1.15 索引号 Y10-1 会计期间 2008年度 部门经理 李涛 　2009.1.15 页次 　 职务 姓名 工作内容 预计时间 实际时间 差异原因 起止时间 天数 起止时间 天数 　主任 王丽 ①听取工作汇报 ②处理部门经理重大问题请示报告 ③审阅审计报告 2009.1.10 2009.2.18 2009.2.22 小计 　1天 1/2天 1/2天 2天 2009.1.10 2009.2.18 2009.2.27 　 　1天 1/2天 1/2天 2天 　 部门经理 李涛 ①预审现场检查 ②审核审计计划 ③向主任汇报 ④听项目经理汇报并审核工作底稿 ⑤现场检查 ⑥审定会计报表，参与编制合并报表 ⑦完成审计报告 2008.11.15 2008.12.15 2009.1.30 2009.2.16 2009.2.18 2009.2.19 2009.2.21 小计 1天 1天 1天 2天 1天 1天 2天 9天 2008.11.15 2008.12.15 2009.1.30 2009.2.16 2009.2.18 2009.2.19 2009.2.26 1天 1天 1天 2天 1天 1天 2天 9天 　 项目经理 吴蓉　 ①带领预审工作 ②编制审计计划 ③带领实质性测试④向部门经理汇报 ⑤确定已审会计报表，编制合并报表⑥参与完成审计报告　 2008.11.10 2008.12.10 2009.1.16 2009.2.16 2009.2.18 2009.2.21 小计 10天 4天 20天 1天 2天 2天 39天 2009.1.10 2008.12.10 2009.1.16 2009.2.16 2009.2.18 2009.2.26 11天 4天 22天 1天 2天 2天 42天 客户提供资料拖延 工作量超过预算 　助理 张华 李正　 ①内控调查，符合性测试 ②盘点 ③为编制审计计划收集资料 ④实质性测试（销售与收款循环，采购与付款循环） ⑤参与确定已审会计报表，编制合并报表　 2008.11.10 2008.11.30 200812.12 2009.1.16 2009.2.18 小计 10天 2天 4天 20天 4天 40天 2008.11.10 2008.11.30 2008.12.12 2009.1.16 2009.2.24 小计　 11天 2天 4天 22天 2天 41天 客户提供资料拖延 工作量超过预算 　助理 张贤 赵凯 ①预审生产与仓储循环 ②盘点 ③实质性测试（筹资与投资循环、生产与仓储循环） ④为编制审计计划收集资料　 2008.11.10 2008.11.30 2009.1.16 2009.2.18 小计 10天 2天 20天 2天 34天 2008.11.10 2008.11.30 2009.1.16 2009.2.26 小计　 11天 2天 2天 22天 37天 客户提供资料拖延 工作量超过预算 　助理 叶开　 ①内控调查 ②盘点 ③货币资金审计 ④为出具审计报告做辅助性工作　 　2008.11.10 2008.11.30 2009.1.16 小计 10天 2天 4天 2天 18天 2008.11.30 　2天 　 　其他 实习生　 盘点　 2008.11.30 4天