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过程名称 (I) 输入 / (O) 输出 过程期望或 绩效指标 相关文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 过程负责部门/过程负责人 质量体系策划/管理职责 （I）：顾客的要求、法律法规的要求、产品符合性的要求。 （O）：过程识别、部门划分、部门职责和权限、质量方针和目标。 体系运行的效果 质量手册 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5 总经理 管理者代表 顾客要求评审过程 （I）顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、库存、供应商交付能力、顾客满足需求 （O）顾客要求清单、评审结果、制造可行性 销售计划对实0际 缺品率: 营业管理业务基准 顾客满足度调查业务基准 内销定单处理 紧急定单处理 7.2/7.5 营业担当 顾客信息反馈处理过程 （I）顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货、调查表 （O）改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意 24小时答复处理顾客投诉次数(误差报告次数) 交付产品的退回率PPM 顾客不满处理业务基准 不符合品控制基准 7.5 品质部 过程名称 (I) 输入 / (O) 输出 过程期望或 绩效指标 相关文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 过程负责部门/过程负责人 顾客满意度评价过程 （I）客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果 （O）改进措施,客户满意度提升 顾客满意度目标问卷回收率 问卷发放率 项目整改率(不满意中改进/不满意总数) 顾客满足度调查业务基准 纠正及预防措施管理基准 持续改进业务基准 8.2 营业担当 品质 产品质量先期策划过程 （I）顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、技术指标、类似设计经验、前期类似车种问题点LIST （O）项目计划、技术规范、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 特殊特性在厂内检验 MSA计划对分析实际分析 各多功能小组必要成员参与 控制计划全过程分析 FMEA RPN≥X或严重度9,10以上要求对策 先期产品质量策划 文件和资料控制程序 工程设计及开发 工程FMEA特别特性选定 7.1 生产技术 品质 工装管理过程 （I）工装维修计划、工装预防性维护计划,工装台帐、工装验收入库规定、产品技术资料、工装制造计划、经验、现场使用信息 （O）工装入库检查表,工模具寿命详细记录卡,工装报废申请单,工装鉴定书、工装维修记录表 库存工装完好率 工装停工率 JIG管理步骤书 7.6 生产技术 过程名称 (I) 输入 / (O) 输出 过程期望或 绩效指标 相关文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 过程负责部门/过程负责人 进货检验过程 （I）产品自检报告、材料样件、进货检验入库通知单 （O）进货产品满足质量要求 要求检查数量与实际 合格率 紧急处理时间 品质对策反馈率 措施达成率 输入检验业务基准 不符合品处理业务基准 制品识别追溯管理指南 不合格品处理 输入检验 初品承认 8.2 品质 产品生产过程 （I）顾客定单、生产能力、库存、产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求 （O）定单要求的合格产品。 生产数量对计划 完成过程能力CPK大于 成品合格率返工返修率 生产自插工程管理基准 自插生产进行 自插PROGRAM 外注生产进行 作业设置CHECK 6.4/7.1/7.4 生产SMD 生产组装 产品防护过程 （I）产品标识要求、包装方案、仓库物料保（O）入库单、出库单 库存记录的准确率 因产品防护不当造成的损失 搬运、储存、包装、防护和交付业务基准 完成品在库管理 7.5 资材/营业 过程名称 (I) 输入 / (O) 输出 过程期望或 绩效指标 相关文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 过程负责部门/过程负责人 交付过程 （I）顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求 （O）准时交付的合格产品。收发清单 在库准确度 计划检验数比实际检验数 准时交付率对顾客中断次数 超额运费 完成品管理 出荷检查 搬运、储存、包装、防护和交付业务基准 完成品在库管理 内销成品出库确认 出口成品出库确认 7.2/7.5 资材 营业 生产计划管理过程 （I）顾客/备件订单、库存情况,设备状况、工装状况、材料到货情况,产品、工序及可用设备对照表生产计划和进度排、 （O）满足用户需求的生产计划,进度排产表、月度生产情况统计