《财务部KPI绩效考核-经理级》.docVIP

06年审计部业绩合同 No. 受约人姓名： 发约人1姓名： 发约人2姓名： 职位： 审计经理 职位： 财务中心副总监 职位： 总经理 签名： 签名： 签名： KPI值 No. KPI 权重 单位 计划目标/年 基本值分解/实际完成值(月) KPI得分(季度) 基本值 挑战值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 审计报告合格率 30 % 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 2 审计计划完成率 30 % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 审计建议落实率 15 % 80 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4 公司费用达成率 25 % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 - KPI定义(当单项KPI完成挑战值时, KPI最终得分为权重的1.5倍。) No. KPI KPI定义 评分描述及计算 数据来源 提交时间 责任部门 1 审计报告合格率 审计报告是否严格按程序、格式、内容进行出具，事实理由是否属实，是否公平、公正的处理问题; 合格率(H)=投诉胜诉次数÷审计报告数量×100 当H95%时, KPI实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(H-基本值) +100]×权重÷100; 当H≤95%时,KPI实际得分=H÷基本值×权重 当H80%时,KPI实际得分为0分; 每月10日 财务中心 2 审计计划完成率 是指严格按财务中心的审计计划完成各项审计任务。包括定期指标审计和财务制度执行审计(计划内)及不定期的离任审计和突发事件审计(计划外; 完成率(W)=(当期计划任务完成数+当期计划外任务完成数)÷当期计划任务数×100 当W≤100%时,KPI实际得分=W÷基本值×权重 当W80%时,KPI实际得分为0分; 每月10日 财务中心 3 审计建议落实率 根据审计报告所涉及到的问题，包括到期整改复审、个性化问题处理、共性化问题制度等使审计完后的分公司得到财务工作提升; 落实率(L)=当期审计报告问题落实数÷当期审计报告问题数×100 当L80%时, KPI实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(L-基本值) +100]×权重÷100; 当L≤80%时,KPI实际得分=L÷基本值×权重 当L70%时,KPI实际得分为0分; 每月10日 财务中心 4 公司费用达成率 公司费用达成率(F)＝实际发生费用总额÷预算发生费用额 当F≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当F100％时,KPI实际得分=权重×[1-(F-基本值)÷(110-基本值)]; 当F≥110%或F≤66%时, KPI实际得分为0分。 每月10日 财务中心 5 - 注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。 2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。 06年会计部业绩合同 No. 受约人姓名： 发约人1姓名： 发约人2姓名： 职位： 帐务经理 职位： 财务中心副总监 职位： 总经理 签名： 签名： 签名： KPI值 No. KPI 权重 单位 计划目标/年 基本值分解/实际完成值(月) KPI得分(季度) 基本值 挑战值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 会计处理准确率 30 % 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 2 会计报表和分析及时率 30 95 100 95 95 95 95 95 95