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1. 计划值完成管理的定义 为检查计划值是否准确可信，为给修订计划值提供准确的实绩数值，必须对计划值的完成情况进行跟踪管理，简称计划值的完成管理。 目前计划值的完成管理主要是指计划值的差异（精度）分析，通过计划值与实绩值之间的差异（精度）分析，检查计划值的准确度，以便提高计划值的精度，同时检查、评价现场对生产实绩的控制水平，衡量现场绩效。 计划值管理的运行体系 　　2. 计划值完成管理的内容 计划值管理的运行体系 实绩数据管理 原始数据的记录、收集、整理加工等。 完成情况检查、分析和分析结果报告 计划值项目体系是否确定得恰当 计划值的水平是否确定得恰当 检查、分析 3. 计划值完成管理的特点 ⑴ 计划值并不以作业指令的形式下达到生产现场，而是作为基础数值影响于现场操作。 ⑵ 计划值的各个项目按其重要性和归属，分别成为厂、分厂、车间的管理目标，因此计划值的完成管理同时也是厂、分厂、车间的目标管理的重要组成部分。 计划值管理的运行体系 ⑶ 计划值在生产管理各种计划的完成管理中，是作为检查、分析计划完成情况的工具来使用的；计划值在目标管理中起核查管理目标实现程度的标准和衡量尺度的作用，因此计划值的完成管理是一种综合管理，它不能单独进行，而要和各种计划的完成管理和目标管理有机地结合在一起，统筹安排共同进行。 计划值管理的运行体系 　　4. 计划值完成管理的实施　　 计划值管理的运行体系 基础 周期 资料 月，但生产厂（部）对重要的项目要进行日分析，甚至于班分析 作业区 班报、日报、月报 场所 月生产技术分析会 每日早会（重要项目） 各级计划值审议会 结合每次计划值修订进行 计划值项目 计划值 四、计划值的保障体系 1. 组织体系 2. 计划值管理制度 计划值管理的运行体系 　　1. 组织体系　　 标准成本（计划值）管理委员会 主 任 副主任 委 员 标准成本（计划值）管理工作组 组长单位 成员单位 各部门标准成本（计划值）管理工作组 组长 付组长 联络员 计划值管理的运行体系 　　2. 计划值管理制度 公司制定计划值管理制度，规范计划值管理工作，在制度中对各部门职责分工及业务流程均有所规定。　　 计划值管理的运行体系 一、系统相关数据源 计划值管理信息平台 数据仓库 计划值管理系统 手工输入 铁区管理机 钢管生产管理机 L2/L3 炼钢生产管理机 成本系统 9672 产副品系统 厂务系统 运输管理机 数据仓库 存货系统 设备系统 标准维护及计划值应用管理系统 计划值指标字典 数据下载 报 表 查 询 分 析 模 块 计 划 值 修 订 系统维护 数据准备 二、系统功能架构图 计划值管理信息平台 宝钢股份现阶段计划值管理的定位 1、为制定成本标准提供基础数值（包含标准成本中全部变动成本的消耗标准），该标准具有完整性、真实性、唯一性及权威性的特点。 2、为评价现场成本管理提供量化标准，成为现场成本控制的抓手。 计划值管理系统－开发背景 为成本标准的修订提供基础数据支撑 公司推行精益运营的要求 对现场重要的成本指标的变动情况实时监控 按日、分班 对相关职能管理部门提供基础数据平台，满足进一步深化管理的要求 1、充分利用9672系统和各管理机的信息，建立公司管理 基础数值数据仓库并进行数据挖掘，形成公司级基础技术经济管理指标（计划值）体系； 2、为公司各项管理提供了共享基础技术经济管理指标（计划值）的平台，从而加快决策速度，以实现快速响应。 3、运用计算机手段，提高计划值管理本身的管理效率，使管理进一步规范化。 计划值管理系统－开发目的 2001年6月 2003年7月 2002年5月 立项 系统需求分析,建 立计划值项目体系 系统设计 系统开发 系统功能调试 功能上线 数据检核 完善逻辑 系统正式上线 数据基本准确，能 反映生产实际情况 1、系统中管理中心进一步细化，设有125个管理中心，几乎涉及全部产线。 计划值管理系统－系统特点 2、目前系统定义了1615项指标几乎涉及全部变动成本。计划值项目类别根据成本管理的需要进行设置，突破了原有的指标定义，更加科学、合理。 计划值管理系统－系统特点 1615 总计 81 钢管分公司 108 1550工序 78 1420工序 152 2030工序 冷轧厂 31 1580工序 40 2050工序 热轧厂 24 高线 44 初轧 初轧厂 232 二炼钢 324 一炼钢 130 电炉 炼钢厂 150 高炉 91 烧结 49 炼焦 炼铁厂 36 能源部 29 电厂 16 运输部 项目数（个） 部门 3、计划值项目分项由多种分类因素构成，不同的指标根据其影响因素不同，分项则有所不同，使指标剔除了品种结构的影响，真正成为管理基准值，即标准。 计划值管理系统－系统特点