上半经济工作总结.doc

煤炭销售中心 2011年上半年工作总结及 后半年工作打算 2011年上半年，我们紧紧围绕“规划管理、提升素质、审时度势、与时俱进”的方针，时刻践行着为集团公司的建设和发展添砖加瓦的总目标，加强企业内部管理和员工自身素质的提高，不断创新，努力完成各项工作任务，取得了较好的成绩，现将主要完成的经营指标及下半年的工作打算汇报如下： 一、经济指标完成情况 2011年上半年计划完成销售任务65.5万吨，实际产量74.74万吨，销售73.47万吨，库存1.27万吨，产销率为98.37%，收入7.52亿元，平均售价每吨1024.4元（含税）。 计划完成收入9076万元，实际完成1.09亿元，占计划的120.1%，其中： （1）自创收入（集团150元）1.03亿元； （2）煤运返款283.61万元； （3）车队38.14万元； （4）矸石场106.55万元； （5）其他收入121.03万元。 计划实现利润7822万元，实际完成1.03亿元，占计划的132.73%。 计划百元自控费用为2.57，实际为2.56，占计划的99.6%。 以上两个数据原因分析（①库存1.27万吨；②百元自控费用接近临界点）： 1、库存 上半年库存1.27万吨，主要是沫煤库存大。皇联矿沫煤库存6500吨，因皇联煤发热量高，一直以890元高价进行出售，导致部分用户不能接受，造成库存较大。史山矿沫煤库存6000吨，因史山煤发热量不稳定，虽然价格相对较低，但是用户依然不能接受，库存过大。 2、自控费用 计划自控费用为2.57，实际自控费用为2.56，虽然控制在计划内，但是已接近临界点，如果不能控制好，就很容易超出费用计划。主要原因是，由于用车制度改革，将小车队进行集体管理，根据工作情况，逐车核定固定费用，由于费用计划核定过大，导致了车辆费用较高，在下一月，将会根据实际情况，重新核定逐车费用，严格把关，合理控制车辆费用。 二、销售工作 1、为了将销售工作任务具体落实到岗到人，进一步激发销售人员的工作积极性，中心经过反复研究论证，根据各矿核定产量，并结合集团规定的岗位工资标准，在4月11日对三个矿点负责人实行了计件工资考核办法。并且从5月份，对市场部所有工作人员开始实行计件工资考核制度。 2、今年以来，淡季来临较早。由于受国家节能减排、宏观政策调控、金融危机、煤炭资源整合等影响，进入4月份，煤炭市场逐渐疲软，销售工作遇到了前所未有的困难。为了改变这一状况，中心多次派专人外出调研市场，先后到山东、江苏、安徽、河南等地对煤炭下游行业进行了实地考查。依据调研情况，就产品质量、市场需求状况，我们及时召开专题会议反复论证，尽快将煤炭销售出去，度过难关。与各矿多次沟通协调，采取了以下措施：一是从井下源头控水、控矸；二是对现有筛选设备系统进行改造；三是针对个别矿井原煤产量大、皮带输送负荷过大，造成矸石捡不净的现状，实施上炮筛，增加捡矸人员二次加工，从而保证了产品质量，到五月底基本上实现了产销平衡。 3、近年来，由于煤矿产能的提升，大型采煤设备的投入，导致煤炭产品质量不稳定。2010年，经集团同意购进了煤质化验设备，并培训了相关工作人员上岗，成立了化验室，制订了一系列的操作流程，定期每日对各产品实行采样化验，为市场提供合格产品、价格调整提供了科学依据。山城矿沫煤相对发热量低，6月12日，采样化验时，发热量忽然高达6100大卡左右，并且质量相对稳定。针对这一情况，经过及时研究，决定将新煤另堆另放，暂不出售。6月20日零时将山城煤价由原来的720元/吨上调至870元/吨，截至6月底，10天的时间共销售沫煤1733.2吨，收入150.99万元，仅差额部分，就为集团多赚回25.99万元。 4、实施产品合理调配，统一销售。集团两矿由于地质结构变化无常，煤质不稳定，沫煤发热量长期处于低位，导致价格较低，普遍被用户不能接受，销售不畅。而皇联矿沫煤发热量高，在市场上有较好的信誉，用户需求量大。针对沫煤发热量低的矿井，如山城矿产量大，筒仓容量有限，避免憋仓的实际情况，经中心反复研究论证，对于有实际操作能力的大户，实行产品好坏搭配销售，收到了良好的效果。充分体现了集团对煤炭销售实行“五统一”决策的正确性和可行性。 三、安全工作 “讲安全就是讲和谐社会，抓安全就是抓经济效益”，今年以来，我中心始终把安全工作放在各项工作的首位，从讲政治、保稳定的高度来认识安全；从讲发展、构和谐的实际来抓安全。始终坚持“以人为本，预防为主，安全第一”的工作方针。 年初，根据集团安全会议精神，中心建立健全了安全方面的有关规章制度，保证了各项工作规范有序、安全运作。并依据实际工作情况，针对有可能发生的问题制订了一系列的应急预案，保证了在预想不到的事件来临时，第一时间得到反映和妥善处理。 第二、突出安全责任的地位，中心一把手作为安全工作第一责