缺失實例施工及品質計畫送審核章表主辦機關填具同意備查或未核定.docVIP

缺失實例：施工及品質計畫送審核章表主辦機關填具同意備查 或未核定 編號：01 查核時間：98.12.30 查核時間：99.03.12 查核時間：98.11.13 查核時間：99.04.19 原因分析 施工及品質計畫依權責分工表規定應由主辦機關核定而非備查。 相關規定 依本府工程契約範本附件「公共工程/公有建築施工階段契約約定權責分工表」第七項及第八項欄位規定，若無專案管理廠商，則施工計畫書及品質計畫書於主辦機關之權責分工應為「核定」而非備查。 缺失實例：主辦機關工程督導紀錄表未落實記載 編號：02 查核時間：99.03.12 查核時間：99.03.12 查核時間：98.12.04 查核時間：98.11.30 原因分析 未落實主辦人員每週督導乙次，主管每月督導乙次。 缺失改善期限未填寫。 督導重點項目之督導情形未填寫。 相關規定 依臺北縣工程主辦機關工程督導紀錄表備註2「工程主辦機關課室 主管每月應至工地現場至少督導1次以上，承辦人員每週應至工地 現場至少督導1次以上。」 對監造單位、承攬廠商之指示事項，應填註缺失改善期限，並追蹤缺失改善結果。 缺失實例：材料設備、試驗報告未進行判讀認可 編號：03 查核時間：99.01.11 查核時間：99.03.12 查核時間：99.03.24 查核時間：99.01.11 原因分析 材料設備、試驗報告未經施工團隊判讀是否符合規範。 相關規定 依行政院公共工程委員會97.11.18工程管字第09700471020號函說明 三「有關監造單位材料抽驗或施工廠商材料檢驗之試驗報告，是否需 由承攬廠商之品管人員先行初判，再由監造人員判讀疑義乙節，除契 約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者，由監造單位自行 判讀，不須施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依據契約執行之材料 檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人員 初判，再由監造單位複判」，故檢附之材料試驗報告，應由承攬廠商品 管人員初判，再由監造單位複判。 缺失實例：監造計畫書未正確訂定各材料及施工之檢驗停留點 編號：04 查核時間：98.12.28 查核時間：98.10.28 查核時間：98.10.23 查核時間：98.05.26 原因分析 未正確訂定各材料及施工之檢驗停留點。 相關規定 監造單位之施工抽查時機，分為檢驗停留點檢驗與隨機抽查兩類，對 於不同之抽查方式，應訂定不同之作業流程及相對使用之抽查紀錄表 單。為有效查證廠商之施工品質，監造單位應明確列出施工檢驗停留 點，以利廠商於品質計畫中配合訂定，並據以提出申請。對檢驗停留 點之訂定，應參照管理標準表內之檢驗時機，惟檢驗停留點之訂定， 仍須依相關規定及實際需求訂定。 【監造計畫製作綱要 第七章 施工抽查程序及標準 撰寫說明2】 缺失實例：專任工程人員督導紀錄表未落實記載 編號：05 查核時間：99.02.03 查核時間：99.01.20 查核時間：98.12.14 查核時間：98.12.04 原因分析 專任工程人員未簽章。 督導項目有督導結果，惟辦理情形欄位空白。 相關規定 施工廠商品質管制規定第九點 乙方專任工程人員工作重點如下「…（三）督察按圖施工、解決施工技術問題。…（八）隨時督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。…」。 缺失實例：品質計畫書未正確訂定各材料及施工之檢驗停留 及自主檢查點 編號：06 查核時間：98.06.24 查核時間：98.01.12 查核時間：99.03.08 查核時間：99.03.24 原因分析 未正確訂定各材料及施工之檢驗停留點及自主檢查點。 相關規定 材料設備檢驗流程之訂定，應含材料設備自主檢查時點、檢驗停留點（限止點）之訂定及向監造單位申請檢驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項（管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率），應與第四章品質管理標準連結。（材料設備自主檢查點及限止點之訂定，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機）