新版FORMELQ要点.pptVIP

1 供应商技术审计审核提问表 产品特性（功能和使用特性）是否得到可靠监控，缺陷是否被发现，有缺陷产品是否已被隔离？ 注： 控制计划及实施记录（目标值 / 实际值）、P-FMEA的更新、缺陷产品的隔离管理制度。 供应商技术审计审核提问表 7. 是否能证明所应用的、监控特性的检验方法和检验设备是否合适？生产现场是否有足够的检验资源（内部 / 外部）？ 注： 测量设备能力证明、外部实验室的服务合同、检验认证。 供应商技术审计审核提问表 8. 是否能证明重要特性的过程能力？在不确保的情况下采用相应的保证措施？ 注： 批量生产时原则上适用 Cpk ? 1.33。 ? 供应商技术审计审核提问表 9. 供应商是否实施了整改计划的措施，并且证明了所采取的措施的有效性？ 注： 从 QPN- Integral，内部 / 外部过程审核和其他的顾客抱怨 / 顾客要求中得出的措施。 供应商技术审计审核提问表 10. 供应商是否定期进行内部过程审核，以及定期对全部特性进行检验（按首件样品的要求），并且在检验中包括了顾客相关的特性？ 注： 内部过程审核（自制）、通过策划保证的、定期对全部特性进行检验（按首件样品的要求），无需向顾客递交。 供应商技术审计审核提问表 11. 供应商是否能证明其了解其供方的增值链，并且对此加以保证？ 注： Formel 质量能力必须作用于整个制造商过程链，其中包括通过审核和 / 或认证保证（例如：VDA 6.1、ISO TS 16949 2002 ）。 供应商技术审计审核提问表 12. 是否能证明具有与其供方关于重要特性检验的书面协议，并相应对其进行监控？ 注： 商定的质量协议、合同中确定的检验规定。 供应商技术审计审核提问表 13. 员工（工人 / 检验人员）是否能证明适合于所承担的任务？ 注：对特殊工种（X 射线、裂缝检验、焊接等）应具有适用证明，其他检验工作（工人自我检验、最终检验）应具有如培训和资格的证明。 供应商技术审计审核提问表 14. 是否通过定期内部审核评价 D/TLD 零件履行存档责任？ 注：若生产的产品有特别的存档要求，计划并实施 D 审核。至少 1 年进行一次系统的检验。若现场无 D 零件，则取消提问。 供应商技术审计的几点说明 供应商技术审计不是过程审核（VA）： 提问时应只就提问表的14个问题提问，既不展开，也不深化。只需知道“是”或“否”，并索要证据，一般不问“为什么”。 供应商技术审计不能和“问题分析”（PA）混淆： 如果是因为供应商的质量问题而做的技术审计，这些质量问题应是反复出现、久治不愈的“慢性病”。如果有正发生的质量问题（“急性病”），则不适用供应商技术审计（TRL），而应用问题分析（PA）来处理。 供应商技术审计通常是在访问前一天以传真的方式告知短期内进行技术审计。 供应商技术审计的几点说明 在供应商技术审计前应做好充分准备，包括相应的图纸、资料及技术标准（最新的版本）。 供应商技术审计应和相应的后续行动相联系，如果该供应商的审计结果不是“绿色”：在技术审计后的末次会议上，应立刻约定后续行动。 供应商技术审计的流程 供应商技术审计应以一个事先确定的零件为考察对象，所有的提问应具体针对该零件，“检验记录”也应针对该零件。（如果该供应商也提供D/TLD特性零件，则应选择D零件作为考察对象）。 针对所选零件所做的“检验记录”不是产品审核，无需去看具体的零件，无需做任何现场的检验，只需供应商提供相关的证明。 整个行动一般持续4到6小时（包括写报告），报告应在现场全部完成，并由双方签字。如果时间较紧，报告可手写。 供应商技术审计的流程 为了保证在有限的时间里完成整个行动，应事先拟定需要检查的文件和记录的清单，在技术审计开始的时候，即让供应商准备这些材料。 供应商技术审计结论的评估： 绿色：0－1个提问不符合 黄色：2－9个提问不符合 红色：10－14（13，若无D零件）个提问不符合 未发现重大问题 发现有问题，制定整改计划 发现的问题直接影响产品质量或会对过程产生重大影响 供应商技术审计的结论 一汽－大众质保部 李慧军 2009 06 供应商培训讲义 大众汽车集团（Volkswagen AG） 供应商质量能力 评审准则 质量管理体系要求 潜在供应商审核 供应商自审（自我评价） 过程审核、产品审核 履行存档责任（D/TLD 零件） 供应商技术审核 问题分析 第5 次全面修订版 大众汽车集团（Volkswagen AG），2005 年1 月 大众卓越 质 量 方