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风险评价关键任务识别与分析制度 1目的 确保XXXXX安全生产中关键任务得到识别和有效的控制 2适用范围 本制度适用于XXXXX关键任务识别和分析管理 3术语和定义 3.1任务 工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。 3.2关键任务 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。 4职责 4.1矿长 4.1.1负责对识别出的关键任务的审核和批准，提供执行关键任务所需的资源。 4.1.2负责组织人员审核关键任务，组织对关键任务控制措施的实施。 4.2 副矿长 4.2.1负责对关键任务的识别及控制计划的制定。 4.2.2对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪，监督管理。 4.3各管理工程师、运行主任 4.3.1负责对生产过程中的危险辨识和风险评价，确定关键任务，并提出控制计划。 4.3.2负责对生产过程中关键任务控制计划的落实情况进行跟踪，监督管理。 4.3.3负责对机械、电气设备危险辨识和风险评价，确定关键任务，并提出控制计划。 4.3.4负责对机械，电气设备关键任务控制计划的落实情况进行跟踪，监督管理 4.3.5负责对从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训。 4.6班组 4.6.1负责本班组作业范围内的关键任务的识别与分析。 4.6.2实施本班组关键任务的控制计划。 5工作程序 5.1关键任务识别与分析 5.1.1关键任务识别和分析程序： 1）列出职责范围内或班组内的工种或职业清单； 2）列出每一职业的所有任务清单、反映所有的工作； 3）将工作任务填入表； 4）实施任务分析并编制关键任务清单； 5.1.2识别关键任务应考虑下列问题： 1）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失； 2）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失； 3）应考虑损失的严重性，伤害的严重度，损坏的费用，质量或生产损失的费用，那些人或部门可能性受到影响； 4）估计的损失发生频率。 5.1.3确定关键任务的组织原则 1）岗位工人的关键任务由班组长组织确定； 2）班组的关键任务由班组组织确定； 3）班组的关键任务由组织有关部门确定； 4）矿级关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。 5.1.4根据《危害辨识与风险评价管理》管理辨识结果，下列项目应确定为关键任务 1）风险程度达到二级以上的危险作业场所； 2）需要使用《工作票》作业的； 3）需要使用《动火证》作业的； 4）需要使用《危险作业许可证》的； 5）需要进行强制性授权许可作业的。 5.1.5班组应根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，对所有的工种和作业对象进行分析，确认本班组的关键任务，并以表格形式报送。 5.1.6对全矿的关键任务进行核实，经主管副矿长审核后，报矿长批准。 5.2关键任务作业指导书 5.2.1关键任务和下列活动应制定作业指导书： 1）采矿、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业； 2）员工培训； 3）角色分配； 4）与员工沟通； 5）小组会议。 5.2.2作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施，并符合下列要求： 1）简明扼要； 2）步骤清楚，完整； 3）危险源辨识全面； 4）关键步骤确定准确； 5）安全措施齐全。 5.2.3班组及各部门负责本工序作业指导书的编写，并经审核，报主要领导批准。编制《安全标准化系统作业指导书汇编》以及《作业指导书清单》，所有关键任务作业要严格按照作业指导书执行。 5.2.4在风险评价，生产工艺等发生变化时，及相关部门应按照《变化管理制度》对作业指导书进行修订，对变化部分重新进行了关键任务分析识别。 5.2.5作业指导书要存放在使用部门和作业现场。 5.3关键任务控制 5.3.1应根据任务分析员提供的资料，编写全矿的《岗位关键任务分配汇总表》和《关键任务清单》 5.3.2班组应将风险削减和控制措施作为相关人员的关键任务进行分配，形成《关键任务清单》清单至少应包括危害、危害地点或环节，潜在后果，发生频率，削减和控制措施，责任人，监督人； 5.3.3任务控制人员应经常检查关键任务的执行情况，确保潜在的主要事故危害得以控制； 5.3.4风险程度达到一级的或需要使用工作票的，动火作业证，危险作业许可证的危险作业，必须要求现场制定《现场安全措施纪要》方可进行作业； 5.3.5部门领导为关键任务控制第一责任人，应指定专人负责监控关键任务； 5.3.6关键任务管理责任落实和要求： 1）副矿长应每月至少检查一次关键任务的执行情况； 2）、生产术科管理人员在执行关键任务前应进行检查； 3）安全员每班应检查一次执行情况。 5.3.7应按照《安全生产检查管理制度》的要求执行检查。检查后应填写《安全标准化系统安全检查表汇编》中有关的关键任务作业专项安全检