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广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 物流管理控制程序 （第B/1版 正本） 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号：Q/LHQP-B-16-2011 实施日期：2011年5月1日 文件批准修改页 编制： 审核： 批准： 修 改 记 录 日期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 2011．4．13 1 李运华 李大坤 文件编号由Q/LHQP-B-04-11修订为Q/LHQP-B-16-2011； 版本由B/0版修订为B/1版； 增加附件1-5表单样板。 目的： 防止产品在物流过程中发生损坏与丢失。 适用范围： 适用于本公司来料、在制品、成品的物流过程的控制。 3. 职责： 3.1 综合部：负责来料、半成品和成品的标识、贮存、防护、保管、发放、出库和成品运输过程的监控。 3.2车 间：负责成品入库的搬运以及在搬运过程中的防护。 4. 工作程序： 工作内容 工作流程 责任部门 工 作 内 容 记录 4.1 搬运 4.1.1 原材料 综合部 4.1.1.1装卸、搬运材料时先了解材料的特 性，确定装卸、搬运方法。作业时必须遵守规定，保留标识。 4.1.2 在制品和成品 综合部 生产车间 搬运成品和在制品时，应先了解成品特性，核实标识与实物是否一致，无标识的成品和在制品不转序，作业时应保留标识，并将其置于相应的区域。 4.2.1.1 成品检验合格后，生产车间的包装员按照技术要求进行包装并标识。所有的包装、标签必须符合顾客的要求，包装、标签必须经检验员验证合格后方可交付。 4.3.1.1 来料、半成品和成品入库时，由库管员验证名称、规格、数量、材质，并依据检验结果将其放于有明确标识的区域。 生产现场的在制品应存放在相应区 域。 在生产过程中产生的废料、边角余料 应及时进行清理，未及时清理的应在规定区域内整齐摆放并保持明显标识。 材料和成品发时应填写《出库单》， 具体办法按照《仓库管理规定》执行。 仓库必须保持清洁、通风、干燥，来 料、半成品和成品的贮存环境应防潮、防湿、防火。库管员应定期（每月至少一次）检查所贮存物料的数量及质量情况。清除任何无效标识，对于无标识产品、超过存放时间的滞留品和废旧品一律作为可疑品进行隔离，按《不合格品控制程序》处理。 优化库存周转并接近最低库存量。 4.4防护 4.4.1 产品防护 综合部、 车 间 检验合格的来料、半成品、成品入库后，按《仓库管理规定》的要求摆放，以免变质、受潮等。 车间对半成产品进行适当的防护，确 保产品在本车间不受损坏。 成品出库装车应采取适当的包装防护以确保在运输过程中成品的完好性。 4.5.1 产品交付 综合部 交付的产品一定是最终检验能满足顾客需要的产品，综合部根据合同要求开出产品发货通知单经部长批准发运员到仓库提货。 库管员根据综合部的产品发货通知单交付产品。在产品出库前，仓管员开具产品发货清单，由综合部发运员或顾客在清单上签字确认。 综合部根据合同要求，负责将顾客 需要的产品运抵目的地，对运输过程进行监控， 4.5.1.4 综合部负责将产品发货清单等资料 随发运产品或通过传真、邮件方式传输给顾客。 综合部对交付日期的适应性进行审 查，如发现有不符之处应立即通知生产车间进行纠正。 若按正常排产不能按时交付的，综 合部部长协调解决，若内部不能解决的，同顾客协商进行合同更改。 5. 相关文件： 5.1 Q/LHQP-B-23-2011 《不合格品控制程序》 5.2仓库管理规定 6. 质量记录： 【附件】1 Q/LHFM-B-16-01-2011 《出库单》 【附件】2 Q/LHFM-B-16-02-2011 《产品发货通知单》 【附件】3 Q/LHFM-B-16-03-2011 《产品发货清单》 【附件】4 Q/LHFM-B-16-04-2011 《存货质量异常报告表》 【附件】5 Q/LHFM-B-16-05-2011 《产品交付期统计一览表》 附件 1 产 品 出 库 单 配套厂家： 年 月 日 日 编号：Q/LHFM-B-16-01-2011 序号 产品名称 零件号 单位 计划出库数量 实际出库数量 备注 第 1