7检验和实验控制程序.doc

5 检验和试验控制程序 1 目的 对原材料、半成品、成品的检验和试验实施有效控制，确保未经检验和试验的产品或未经验证合格的产品不投入使用、转下道工序加工或出库。 2 适用范围 适用于本公司原材料、半成品和成品的检验和试验。 职责 3.1 主管副总经理和总工程师负责领导产品质量检验工作。 3.1 技质办是检验和试验的归口管理部门，负责制定原材料、半成品和成品的检验和试验规程。负责及时掌握国家标准的发展动态，确保公司使用的标准是最新标准。 3.2 技质办质检班负责按产品的技术标准和检验规程对原材料、半成品和成品进行检验和试验，并做好检验和试验记录。 4 术语与定义 4.1 检验：指通过物理、化学或试用等实验手段进行检验，并出具等级或是否合格的判定过程。 4.2 试验：指通过物理、化学或试用等手段进行实验，只提供实验数据，不提供检验结果。 4.3 原材料:专指本公司使用的聚酯切片和涤纶长丝油剂 5 控制程序 5.1 人员要求 质检员是特殊岗位，任何人不经培训合格和总经理授权不得上岗工作，具体执行《人力资源控制程序》中的有关条款。 5.2 原材料检验（进货检验） 本公司所使用的主要原材料是聚酯切片，主要辅助材料是油剂。切片按国标《GB/T14189-93聚酯切片检验规程》和质量保证合同进行检验。油剂因疆内无法进行检验，故采用小批量试用的方式进行检验。 5.2.1 原材料取样程序 5.2.1.1 切片购进后，供销办依据原材料的产地、技术数据和批号的不同情况，填 写“切片报检通知单”，向技质办质检班报检； 5.2.1.2 质检班接到通知后及时派检验员到仓库先按“切片报检通知单”核对原材料的名称、型号、产地、批号等，确认无误后按《切片检验规程》取样。 5.2.2 原材料检验程序 5.2.2.1 检验员依据《切片检验规程》和技质办规定的检验项目进行检验，并填写原始记录； 5.2.2.3 检验员将所检产品的原始记录，依据国标《GB/T14189-93聚酯切片检验规程》和质量保证合同，填写检验报告单，并做出“合格”与“不合格”判定。质检班妥善保存好原始记录、检验报告单； 5.2.2.4 质检班将切片检验报告单及时分送长丝车间、供销办、技质办各一份，质检班自留一份。 5.2.2.5 油剂的使用应根据以往的使用情况进行判断。油剂的更换成本比较高，故一般不更换。如却需更换从未使用过的油剂，由供销办提供油剂厂商的详细技术资料、使用情况和价格，技质办测算小批量试用的成本，长丝车间试用。油剂更换流程图如下： 否 是 是 是 是 5.2.3 供销办将检验合格的原材料进行标识，合格入库；检验不合格的原材料标识“不合格”隔离放置，按本程序《不合格品控制》规定处理。 5.2.4 应检而未检的原材料不得使用，并隔离。 5.2.5 紧急放行程序 由于生产急需，原材料来不及检验或检验结果未报出时，可实行紧急放行，但必须按下述程序执行： 5.2.5.1 紧急放行由长丝车间提出申请报告，技质办审核，主管副总经理批准后可投产使用。 5.2.5.2 申请报告一式四份，技质办、供销办、长丝车间、主管副总经理各一份； 5.2.5.3 紧急放行的原材料必须有明显标识和可追溯性措施，将其投产前后做区域性阶段划分，以便跟踪； 5.2.5.4 长丝车间负责投产后的跟踪记录，并将跟踪记录一式四份报技质办、总工程师、主管副总经理各一份，长丝车间自留一份； 5.2.5.5 原材料紧急放行后，仍要对原材料实行正常检验，并在最终检验前完成； 5.2.5.6 紧急放行的原材料当检验报告出来后，合格的可作为合格品使用，检验为不合格时，若无法追回，应在后续工序采取技术补救措施。使其达到满足产品性能要求，如无法采取补救措施的，则该批产品按本程序《不合格品控制》规定处理。 5.3 半成品试验（过程试验） 本公司FDY生产是连续性生产形式，没有明显的批次半成品进行检验，只能在生产过程中的进行项目试验，如干燥切片含水率、黏度降等，但不作为等级判定。 5.3.1 半成品试验的取样、试验按《半成品试验规程》执行。 5.3.2 检验员应熟知《半成品试验规程》，按《半成品试验规程》进行试验。 5.3.3