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A1 项目开发运行整体流程 固定资产及低值易耗品管理流程说明表 合同审查管理流程 合同审查管理流程说明附表 规划及设计管理流程 规划及设计管理流程说明 实施项目全程监控流程 实施项目全程监控流程说明 项目开发手续报建流程 市场部报建流程说明 施工图会审流程 施工图会审流程说明附表 工程实施计划总审流程 工程实施计划总审说明附表 工程预决算审查流程 工程预决算流程说明附表 工程款支付流程 工程款支付流程说明 工程款支付审批表 设计变更审批流程 工程招投标及合同签审流程 项目预算编制流程 项目预算编制流程说明附表 项目预算和成本控制流程 项目预算和成本控制流程说明附表 项目总体营销策划方案拟定审批流程 项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表 销售实施工作流程 销售实施工作流程说明附表 房屋销售合同签管流程 房屋销售合同签管流程说明附表 按揭办理整体流程 按揭办理流程说明附表 责任 参与部门 参与岗位 交付品 流程步骤 严格根据公司的销售政策执行 严格根据公司的销售政策（分期授权额度）审批优惠要求 将每一笔优惠记录存档 根据优惠审批意见严格按范本合同草拟销售合同， 严格仔细审查合同条款，及时提交相关部 门审核 根据公司销售合同有关规定，严格审核，最大限度减少今后附加条款引起成本提高和争议的可能， 签署合同，收款，热情耐心解答客户相关问题 完整、准确、有序地对合同文本和业主情况进行建档 市场部 总经理　市场部 市场部 市场部 市场部 法律顾问 / 工程技术部 /总经理 市场部 市场部 置业顾问 总裁/总经理/营销策划部负责人 销售人员 置业顾问 置业顾问 法律顾问，工程技术部经理，总经理 置业顾问 销售主管 特殊客户备忘录 特殊客户备忘录 --- 特殊客户备忘录 特殊客户备忘录 销售合同 / 收款记录 依据是否在授权优惠范围内作出记录 审核优惠要求 记录存档 草拟合同 依据是否有附加条款提交相应部门审批 审核附加条款内容 签署合同 / 收款 建档 按照合同约定及时完成合同的产权登记及纳税工作，支持配合纳税工作完成 市场部 财务部 销售主管 已登记合同、相关完税凭证 政府部门登记、纳税 特殊客户备忘录 完整、准确、有序地对合同文本、相关记录、业主档案进行存档 市场部 财务部 销售主管/ 财务部负责人 已登记合同、相关文本记录、业主档案 存档 合同档案、业主档案 财务部负责人 宁波围海置业有限公司 业主 财务部 整理 按揭前五天 按揭前两天 资料 按揭办理名单、时间、金额报财务 再次落实银行及保险 前来办理按揭的时间 办理按揭 抵押合同登记 市场部 按清单中罗列的相关资料及要求进行准备 银行 财务部 整理 按揭前五天 审贷 登记、放贷 向按揭客户发出要求备齐的按揭资料 通知业主办理按揭的 具体时间并再次确定业主按揭资料是否准备齐全 按照按揭办理名单提前做好按揭合同签署准备 再次通知业主准时前来 办理按揭 协助银行、业主办理按揭 知会银行及保险办理按揭的时间及金额 联系按揭银行、签订按揭协议、确定按揭办理条件 准备 按揭当日 协助办理按揭 完成按揭审贷 督促银行快速审贷 发放贷款 收讫贷款 存档 合同及相关资料存档 合同及相关资料存档 宁波围海置业有限公司 责任 参与部门 参与岗位 交付品 流程步骤 资料必须齐备，要求单单相符，数据准确 必须联络业主本人，通知按揭办理时间及所需事项 及时联络银行，获得按揭额度 现场办理按揭 根据提供备齐的相关资料，审贷 办理抵押合同登记 审贷通过，放贷 市场部 市场部 市场部 市场部、财务部 银行、市场部、财务部 业主 置业顾问 置业顾问 销售主管 置业顾问、市场部人员、财务部人员 银行、市场部 财务部人员 清单中罗列的 相关资料 -- 月度按揭客户名单表 已签署的按揭合同及相关资料 贷款下帐 备齐相关资料 按银行要求准备按揭资料 通知业主办理按揭准确时间及地点 按揭名单、时间、金额通知银行、财务 协助银行、业主办理按揭 审贷、登记、放贷 注：档案为商品房买卖合同(原件)、抵押贷款合同(原件)、担保合同(原件)、业主相关资料(身份证、户口薄、收入证明、结婚证明等) -- -- -- 存档 市场部、财务部 完整、准确、有序的进行建档、存档 销售主管、 财务部人员 档案 宁波围海置业有限公司 * * 拓 展 营 销 设 计 工 程 物 业 报 建 设计管理阶段 工程施工管理阶段 销售管理阶段 项目论证阶段 项目策划阶段 宁波围海置业有限公司 成 本 物业管理阶段 组织项目论证 营销策划．项目推广方案策划．项目 前期推广及销售前准备 初步产品定位 规划要点和草案 估算 组织项目策划／产品 市场及客户定位研究 销　售　事　务　管　理 概念规划设计 方案设计．扩初设计． 施工图设计 工