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内 审 员 素 质 内审员的素质 掌握ISO/TS16949:2009标准要求 知识要求 技能要求 经验要求 道德要求 熟悉ISO/TS16949参考手册 熟悉与质量认证有关的法律、法规等 能编制审核计划、检查表、不符合项报告 具备质量体系文件与现场审核能力 善于沟通、机智灵活、适应性强 具有从事质量管理和企业管理的经验 具有一定的工厂生产经验 正直诚实和客观公正 尊重人 冷静的态度和坚毅的精神 84 审核组长职责 ? 全面负责审核各阶段的工作； ? 有权对审核工作的开展和审核结果做最后的决 定； ? 协助选择审核组成员； ? 制定审核实施计划； ? 代表审核组与受审核部门主管接触； ? 编制并提交审核报告。 85 内审员职责 ? 遵守相应的审核要求并传达和阐明审核要求； ? 参与制定审核实施计划，编制检查表，并按计划 完成审核任务； ? 将审核发现形成文件并报告审核结果； ? 验证被审核部门所采取的纠正措施的有效性； ? 整理、保存与审核有关的文件； ? 配合并支持审核组长工作。 86 审核员的工作技巧 审核中的面谈 审 核 技 巧 审核中的提问 审核中的聆听 联想与追溯 创造一个良好的氛围 87 ? ? ? ? ? ? 审核中的面谈 得当地提问； 讲得少，听得多； 保持融洽的关系； 选择恰当的面谈对象； 避免打断、干扰、反驳对方的谈话； “请” 和“谢谢”应适当多用； ? 对误解要有耐心； ? 保持客观公正的态度。 88 审核中的提问 ? 通常问：怎么样？什么？何时？何地？谁？为什 么 ？请告诉我…… ? 封闭式与开启式问题相结合。 ? 提问与查看相结合； ? 发问一定考虑被问者的背景； ? 注意神态表情； ? 适时表达好意； ? 不说有情绪的话； ? 不可连续发问。 89 ? ? ? ? ? ? 审核中的聆听 应专注、认真地听； 应有耐心； 应及时反馈； 尽可能不要做不成熟的反应； 多鼓励讲话者； 保持善意的态度。 90 联想与追溯 ? 善于从一个体系要求联想到其他体系要求，而到 其他部门追溯证据。 ? 但应避免过渡联想而顾此失彼。 91 ? ? ? 创造一个良好的氛围 ? 平等； 和气待人； 认真记好笔记； 保持正常的节奏。 92 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 三、审核实施 1、首次会议 2、现场审核 审核实施 3、审核组会议 4、末次会议 52 1、首次会议 ? 参加人员： – 审核组全体人员； – 总经理、管理者代表、受审核部门主管或其代表。 ? 作用： – 传达和落实审核实施计划； – 简要介绍实施审核所采取的方法和程序； – 在审核组和受审核方之间建立正式的联系； – 确认审核组所需要的资源和设备已齐全； – 澄清审核实施计划中不明确的内容。 ? 要求： – 准时，简短，明了; – 时间:不超过半小时； – 获得受审核方的理解与支持； – 由审核组长主持会议。 53 首次会议的内容 ? 会议开始：参加人员签到，审核组长宣布会议开始，适当时 请最高管理者或管理者代表讲话； ? 人员介绍：审核组长介绍审核组成员及分工，各受审核部门 介绍陪同工作的人员； ? 声明审核目的和范围：明确审核目的，审核依据，审核将涉 及的部门； ? 现场审核计划的确认：现场审核计划不宜做大的改动，征得 各受审核部门的最后确认； ? 强调审核的原则：强调审核的客观、公正性，说明审核是抽 样的过程，说明相互配合的重要性，提出不合格的报告形式。 ? 会议结束：确定末次会议的时间、地点、出席人员，审核组 长致谢结束会议。 54 首次会议——case study ? 公司质量管理体系建立并运行已达两个月，现准 备进行第一次内部质量审核，该如何召开首次会 议呢？ ? 请各组练习。 55 2、现场审核 ? 按照审核检查表，通过提问、面谈、检查文件、 观察有关方面的工作和现状等形式来收集客观证 据。 ? 如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不 在检查表之列，也应加以记录并进行调查。 ? 对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记 录等其他渠道予以验证。 5