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某厂质量体系不合格项分布表 受审核 部门 体系要素 质量保证部 办公室 质量检查部 销售部 供应科 技术部 研究部 生产部 设备支力部 一车间 二车间 三车间 四车间 机修车间 合计 7.6 △ 1 8.1 8.2.1 △ 1 8.2.2 △ 1 8.2.3 △ 1 8.2.4 △ 1 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 17 审 核 报 告 格 式 审核目的： 报告编号 审核范围： 审核依据： 审核核组织长： 审核组员： 审核日期： 上次审核日期： 审核中发现的问题摘要： 签 名： 批 准： 日 期： 日 期： 3.7 末 次 会 议 末次会议的目的 说明审核情况 宣布审核观察结果和结论 提出纠正措施和跟踪要求 提出证后监督审核要求 （若为认证审核并通过审核时） 宣布现场审核结束 与会者签到 致谢 重申审核目的、范围（确认活动） 宣布审核观察结果（包括不合格报告） 对质量管理体系的有效性评价 说明抽样公正、客观以及局限性 保密承诺 澄清异议 宣布本次审核的结论 提出纠正措施及验证要求 说明监督检查的时间与方式（如果推荐通过） 请受审核方领导发言 宣布末次会议结束 末次会议的内容 本章目的目标： 理解纠正措施跟踪的重要性 掌握纠正措施跟踪的原则、程序和验证方式 理解（外审）监督审核、复审和复评的含义、要求 熟悉（外审）监督、复审和复评的程序、时机和措施 4.纠正措施的跟踪 跟踪的重要性 促使并监督受审方： 尽快关闭已形成的不合格项 采取纠正措施，防止问题扩大 改进质量管理体系 4.1纠正措施的跟踪 所有的纠正措施都必须进行跟踪验证 跟踪验证可以采取不同的方式 ——再次组织现场审核/现场跟踪验证存在 严重不合格。 ——对纠正措施的实施记录/证据进行验证 对于一般不合格的纠正措施的验证。 ——在监督审核时进行验证 一般不合格，但纠正措施耗时较长。 纠正措施的跟踪原则 审核的结果提交 ※审核结果提交给下次内审 ※审核结果提交给下次管理评审 ※审核结果提交给相关方 谢谢参与！ THE END 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * 本 章 目 的 要求学员掌握： ※审核与质量管理体系审核的概念 ※质量管理体系审核的类型与特点 ※质量管理体系审核的阶段及主要活动 ※审核委托方和受审核方的职责 1. 审 核 概 论 审 核 定 义 为获得审核证据并对其进行客观的评 价，以确定满足审核准则的程度所进行的 系统的、独立的并形成文件的过程。 ※责任不相关的原则（有关人员可陪同） ※一个评价过程 1.1 审核和质量管理体系审核概念 审核的类型（1） 按审核对象（不同的管理体系）分类 ： ※质量管理体系审核 ※环境管理体系审核 ※职业卫生及安全管理体系审核 ※一体化审核 审核的类型（2） 按审核对象（涉及质量）分类： ※质量管理体系审核 ※产品质量审核 ※服务质量审核 ※过程质量审核 审核的类型（3） 按审核目的（或实施者）分类： ※内部审核（第一方审核） ※外部审核： ——第二方审核 ——第三方审核 ◆联合审核 三个阶段： ※审核策划与审核准备 ※现场审核与审核报告 ※纠正措施的跟踪 1.2质量管理体系审核过程的活动 本章要求掌握： ●审核范围的确定 ●审核组的确定及要求 ●进行文件审查的要求和方法 ●初访（必