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大型促销活动 为促销活动提供布置设计方案。 按时完成海报、横幅等各类宣传品的制做。 督导氛围布置的实施，并及时协调各部门的工作 广告管理工作 按总部企划部广告片安装要求，督导分店电工安装于指定位置。 对广告片进行日常统计管理，如广告租期已满或广告产品已清退，应立即通知总部企划部。 拆下后的广告片必须交回总部企划部。 更换堆垛海报工作 检查各供应商促销位是否有乱陈列、乱张贴现象。 检查各堆垛海报是否完好，与商品是否对应。 检查各类气氛布置是否完整。 及时维护、更正、修改各类宣传品。 工程改造工作 总部企划部下发工程改造方案后，并对现场进行实地测量，作出方案上报。 工程改造方案经公司审批同意后，在改造工作中督导工程完成，有情况及时上报。 收货部工作程序 工作流程 收货流程 赠品收货流程 退货流程 换货流程 收货流程 准备工作 供应商到来时 第一次验货 第二次验货 收货中使用的单据 单据的传递流程 准备工作 收货标签按部门整理好 订货/验收单原件按部门整理好 收货工具准备好 供应商到来时 防损按先后顺序安排平台停车卸货 供应商出示单据 收货员检查单据确认是否收 供应商将货放进第一验收区准备验货 第一次验货 按订货/验收单的内容验收 严格按照收货标准验货 严格检查商品质量数量或重量 验收完毕，收/送货员在订货单/验收单相应的位置签字确认 第二次验货 柜组代表到第二次验货区验货对照检查商品数量和质量 验收完，在订货单/验收单相应的位置签字确认 将单据放回原处，将商品带进买场 订货单/验收单财务联传电脑输单员，收货联留存收货部月底交财务部 收货使用的单据 单据的传递流程 订货单 验收单 订货单的传递流程 验收单的传递流程 收货部 三联 电脑部柜组联 柜组秘书 财务部 收货联 财务部 赠品收货流程 流程 使用的单据 注意点 赠品收货流程图 供应商送货 送货单 收货员验单 收货员验/收货 收/送货员对单 第一次 盖章 签字 返单给供应商 部门验收 第二次 商品入仓 单据电脑录单 赠品收货使用的单据 注意点 收货部安全 主管抽检数量不得少于总单数的10% 执行”双人验收“原则，确保商品安全 配合防损员对收货区进行检查确保商品的安全 合理使用资产设备确保设备/工具的安全 确保收货区通道的畅通 严格执行国家有关规定进行商品验收 收货部的卫生 道路畅通 地面清洁，不油滑 商品堆放规则有序 垃圾废物清理及时 设备工具存放在适当的地方 设备工具清洁干净 收货员应保持整洁/卫生的形象 部门人员工作安排 (另附排班表） 收货部规章制度 收货单流程图 柜 组 财务联 收货联 供应商联 收货部（签字确认） 财务部 收货联 供应商联 供应商 订单传真 电脑部输单 财务部 退货流程 营业员将退货通知写在订单上，填好退货单，通知供应商 退货单给主管/区长/财务主管/店长签字确认 供应商到来时，收货员通知部门带退货单和需退商品到收货部 收货员，防损员，营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应的位置签字确认 退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存底，月末交财务部 退货单传递流程 柜组秘书 （三联） 柜组营业员 制单 柜组主管 确认 区长（3000元之内） 店长（3000元以上） 财务（3000元以上） 供应商（一联） 收货部（二联） 防损部确认 收货部确认 电脑部（柜组联） 财务部（收货联） 柜组秘书 财务部 退货使用的单据 换货流程 营业员将换货通知写在订单上，填好换货单，通知供应商 换货单给主管/区长/财务主管/店长签字确认 供应商到来时，收货员通知部门带换货单和需换商品到收货部 收货员，防损员，营业员与供应商共同清点换货商品数量，分别在换货单相应的位置签字确认 换货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存底，月末交财务部 换货流程图 换货使用的单据 商品调拨流程 收银员过失处理办法 收银员在工作过程中必须具备强烈责任感，一丝不苟地完成整个收银工作。对于收银员自身人为因素造成的损失，必须如实填写过失行为登记表，按照规定追究收银员的相关责任。 收银差错 假钞 收银员工作失误导致收银款项中出现假钞，当班收银员必须赔偿 数额差错 收银员上缴现金超过或少于ＰＯＳ系统显示的标准数据（误差５ 元以内视为正常差异），处理如下： 超额：超额数必须如数上交财务，对差错责任人看出严肃批评，因此出现顾客投诉情况，除责任人赔礼道歉外，要作出相应的严肃的处理 短款：短款金额由责任人如数赔偿 物品遗失 配套物品短少时，在区分人员责任后，要作出相应的处理 带私款上班者 一经发现，一律没收上缴全部金额 盗窃、贪污公款者，带营业款出商场者 赔偿全部款项后，再送至公安机关处理 损坏公物者 因收银员不遵守操作规