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预算修订流程 信用管理流程 存货盘点流程 IT规划流程 职业生涯规划流程 承运商选择、评估流程 市场信息反馈流程 质量投诉处理、信息反馈流程 流程清单 流程名称：预算调整流程流程拥有者：财务部 总部财务部／各事业部 是否需要调整预算 是 结束 否 战略发展部/事业部 /各职能部门 预算委员会 开始 分析管理报表和预算执行情况，判断是否需要进行预算调整 进行管理评估，出具管理行动方案 向预算委员会提出预算调整的申请 审核预算调整申请 结束 是否需要调整预算 是否需要调整战略 行动计划和年度战略目标 责成战略发展部/事业部调整战略行动计划和年度战略目标 沟通并确定预算调整计划 调整预算 调整战略行动计划和年度战略目标 审批调整后的公司预算 是否通过 是 否 结束 调整公司整体预算 是 是 否 否 调整后的公司预算 调整后的事业部预算 调整后的部门预算 下发至各事业部/部门 部门 公司及各事业部管理报表 流程名称：信用管理流程流程拥有者：事业部财务部 开始 事业部信用 管理制度 客户资料 建议客户的信用额度/帐期 是否通过 确定最终的信用额度/帐期 否 是 是否通过 客户授信额度及帐期 否 是 考虑货款在途时间，设定系统内各客户的授信额度及帐期 系统内客户授信 额度及帐期 客户授信 额度及帐期 客户授信 额度及帐期 在系统内设定客户授信额度及帐期 A 部门 销售总监 销售订单处理 区域销售经理 事业部财务部 区域销售人员 流程名称：信用管理流程（续）流程拥有者：事业部财务部 结束 A 查询系统中订单冻结原因，即时通知区域销售人员 查询信用客户对帐单 是否需要特批 是 通知区域销售人员订单被冻结 填写申请表，申请释放订单 否 申请表 签字批准 签字后的信用审批表 是否签字批准 在系统内释放订单 是 否 部门 销售总监 销售订单处理 区域销售经理 事业部财务部 区域销售人员 流程名称：月度存货盘点流程流程拥有者：财务部 部门 开始 物流事业部仓储 物流及相关事业部总经理 相关事业部财务 物流事业部财务 年初制定月度抽盘计划 月度抽盘计划 盘点准备 月度抽盘计划 依据确定的抽样盘点的产品清单，并在盘点单上签字 盘点单 每月确定当月盘点产品 是否有差异 收取盘点单，并对比盘点结果与帐面库存 调查并书面报告差异产生原因 盘点差异调查报告 是 帐务调整 盘点差异调查报告 帐务调整 结束 否 流程名称：信息技术战略规划流程流程拥有者：信息部 是 公司/事业部发展战略 收集分析信息技术发展动态 收集各职能部门及事业部对信息技术的需求 理解公司/事业部发展战略 制订信息技术战略 是否通过 否 信息技术战略 部门 行政副总裁/总裁 战略发展部 信息部 开始 是否通过 执行信息技术策略规划 否 是 规划具体网络和软硬件信息技术架构 与相关部门沟通信息技术规划内容 制订信息技术成本效益分析 信息技术规划 信息技术成本效益分析 结束 财务部 预算制定流程 流程名称：职业生涯规划流程流程拥有者：人力资源部 部门 人力资源部 员工 开始 行政副总/总裁 公司组织架构 岗位描述 部门职能描述 公司职级职等体系 设定员工职业生涯发展道路 制定职业生涯发展的资质要求 与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案 部门总监/事业部总经理 是否通过 确定员工职业规划指导方案,发放到管理层 在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论 员工职业规划 存档作为将来培训及职业发展的参考 结束 是 否 流程名称：承运商选择、评估流程流程拥有者：物流事业部运营部 部门 选择成本改善空间大的运输项目类别 找出与运输相关的机会与策略 承运商分析 运输及产业分析 需求分析 整体成本分析 选出策略性 承运商候选者 制定承运商 评估标准 向合格承运商 招标并谈判 合同管理 建立绩效管理 机制 评估承运商提供的产品与服务并提出改进方案 维护承运商资料 开始 结束 商务部 是 是否通过 否 物流事业部 总经理 运营部 财务部 价格审核 流程名称：市场信息反馈流程流程拥有者：事业部销售部 部门 开始 区域销售经理 审阅 结束 区域销售人员 提交月度市场信息反馈 事业部销售总监 事业部市场部 销售人员月度报告 竞争品 消费者 光明产品 总结区域销售人员月度报告 提交区域销售信息反馈 区域销售经理 月度报告 分析 制定对策 流程名称：质量投诉处理及信息反馈流程流程拥有者：客户服务中心 消费者/客户 客户服务中心 区域销售 开始 接受投诉 是否属质量问题 否 是 事业部 安排原因调查 记录原因及处理结果 结束 根据情况会同区域销售作善后处理 通知相关事业部调查结果 质量部 产生问题 记录投诉 分析投诉 接受投诉 确定问题类型 通知相关事业部 部门 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明