GP内审员培训摘要.pptVIP

课 程 介 绍 通过培训，理解GP基本要求，了解管理体系审核的程序，掌握审核方法和技能，做到： 理解GP要求； 会组织和进行内部审核。 索尼GP简介 GP:绿色伙伴(GreenPartner)。 包括两方面的要求: 1.对产品的要求; 2.对环境质量管理体系的要求. 索尼GP简介 核心标准: 技术标准SS-00259 环境质量保证指南 成为GP的条件: 1.环境质量管理体系审核80分以上,重要项目无缺陷; 2.半年内,在量产及验证品检验时无不合格品; 索尼GP简介 GP证书: 1.有效期2年; 2.每2年进行复审. 获取GP证书的好处: 1.可以向SONY事业圈供货. 2.可以免除每月的不使用证明书. 索尼GP简介 环境质量管理体系与ISO9001及ISO14001的关系: 1.借用了ISO14001的管理体系模式. 2.运用ISO9001的过程控制方法. 3.是ISO9001及ISO14001在具体产品管 理上的较完美结合. SS-00259简介 适用范围: SONY集团及SONY集团委托设计、制造的产品及其部件、材料和其它物品。 SS-00259简介 八种环境管理物质: 重金属 有机氯化合物 有机溴化合物 有机锡化合物 石棉 偶氮化合物 甲醛 聚氯乙烯及其混合物 SS-00259简介 环境管理物质的分级: 一级: 立即禁止供货 二级: 规定时期后禁止供货 三级: 暂未规定禁止供货日期,但应削减其含量及用途 SS-00259简介 几个名词: 含有：添加、填充、混入、粘附的物质（含无意混入、粘附）。 杂质：包含于天然材料，技术上不能完全去除的物质。 可测定物质：ICP-AES测定等（感应等离子体发光分光分析）。 不可测定物质：成份表或MSDS。 环境质量管理体系简介 GP的管理核心： 企业的产品对环境和人体有重大影响的物质（环境管理物质）。 环境质量管理体系简介 GP的基础： 环境法规和客户（SONY）要求。 环境质量管理体系简介 环境管理物质识别与评价 法规要求清查 目标、指标 削减计划/管理方案 运行控制 环境质量管理体系简介 组织结构和职责 培训、意识和能力 文件控制 记录 环境质量管理体系简介 　　 环境质量管理体系简介 　　 环境管理物质识别与评价 　　 法律法规及相关要求 　　 法律法规及相关要求 　　 　　 　　 　　 内部稽核 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 第三部分 审核知识: 概论 审核的策划与准备 审核实施 第一章 环境审核概论 审核定义 审核类型 审核的特点 审核目的 审核的一般程序 审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求 审核准则: GP标准 环境管理体系文件 适用的环境保护法律、法规及其它要求 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息 注：审核证据可以是定性的或定量的。 审核发现 将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果. 注：审核发现是编写审核报告的基础。 审核结论 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果. 审核的独立性 独立性是指审核员要与被审核的领域无直接责任关系，在外部审核中，审核员应与受审核方无利益关系，在内部审核中，审核员不能审核自己的工作。 第二章:审核的策划与准备 组成审核组 编制审核计划 编制检查表 审核前沟通 审核组的组成 审核组中至少应配备一名有相关专业能力的成员 审核组成员不应与受审核方组织存在利害关系 审核组成员应协调合作 审核组长的职责 组建审核组 负责制定审核计划，分配审核任务 编制审核检查表 主持现场审核 组织编写和提交审核报告 组织跟踪审核 审核员的职责 服从审核组长的指导 独立完成分工范围内的现场审核任务 保管好与审核有关的文件 验证受审核方所采取的纠正措施的有效性 审核计划的内容 审核的目的和范围 审核准则 审核日期 审核组成员 审核日程安排 其它 审核计划编制方法： 确定需审核的部门 确定审核的时间（何时、何部门、分组数） 确定审核的要素 确定审核人员 编写检查表 检