建设单位（项目管理执行机构）质量管理行为督查表（表1）.docVIP

建设单位（项目管理执行机构）质量管理行为督查表（表1） 项目名称：????????????????? 被督查单位： 督查情况 监督手续申报是否及时，附件资料是否完善 项目管理机构组建情况，建设单位质量安全管理制度建立健全情况。 对建设项目进行质量、安全检查情况，查有关指令及回复资料；检查工程例会或协调会会议纪要；检查业主组织的质量安全评比及各项管理活动记录。 施工期间组织对建设项目施工现场、试验检测、原材料、施工工艺、工期控制等的检查情况，对市局指定质量通病的治理组织落实情况，落实过程质量鉴定申请情况。检查资料是否完善、及时，归档是否规范。 开工后工序施工方案是否存在变更，人员是否变更，检查合同变更批复手续履行情况。 督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日 施工单位质量管理行为督查表（表2） 工程名称： 施工单位名称： 检查内容 检查情况 主要检查开工报告报批是否及时；工程开工前施工单位是否对水准点和导线点进行了复测和完成水准点加密工作。检查各工序试验段（梁）的开工申请及总结资料。检查质量责任分解情况。 检查在建工序及待开工序标准试验的开展及报批情况，同时重点检查已审批标准试验（组成设计）及实际材料及工艺的符合性，有无变化后未调整情况。 重点检查工地试验室开工恢复、准备情况查工地试验室备案工作条件持续符合情况，试验检测仪器设备检定校准持续有效性（即试验室环境是否整洁，设备摆放、养护是否利于工作开展；标准养生室温、温度控制是否满足规范要求，设备检定校准是否达标等）；试验室人员、设备与备案核准文件是否一致；检测工作环境是否继续达标等。 对在建工序的分项检测资料进行检查，看检测指标是否齐全、检测频率满足要求，是否与工程同步，是否存在虚假问题；检查原材料自检频率是否满足要求；出具的试验检测报告签字齐全，并有真实可靠的原始记录资料；检查是否存在超范围开展试验问题。 重点检查原材料进料台帐、工序报验台帐、标准试验台帐等。 督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日 施工单位安全管理行为督查表（表3） 工程名称： 施工单位名称： 检查内容 检查情况 检查项目经理及专职安全员的考核合格证复印件；特种作业人员花名册及考核合格证复印件；特种设备清单及检测验收资料。 检查项目部有无安全生产费用使用台帐，是否对施工人员投保意外伤害保险； 检查安全生产管理文件情况。各级安全生产来往文件。查项目部安全生产目标；安全生产计划及总结材料。 检查“安全生产承诺书”签署上报情况。 检查安全生产规章制度、操作规程。制度包括：安全生产责任制、安全生产费用保障制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查和隐患排查及整改制度、设备进场验收登记制度、施工现场危险告知制度、消防安全责任制度、安全生产事故报告制度和调查处理制度、安全生产事故应急预案和演练制度、特种作业人员管理制度、安全防护用品发放和管理制度、安全生产操作规程、重大危险源安全检测和监控管理制度、安全生产奖惩制度、意外伤害保险制度等制度；查以上建立制度是否具有较强的针对性，是否已落实到位；查安全操作规程。 检查技术交底及安全教育培训情况。检查安全技术交底记录、安全教育培训记录、安全会议记录。检查是否落实风险告知制度;是否书面将风险告知作业人员 检查项目部安全生产检查及整改记录。检查专职安全员的施工安全检查日记；项目部安全检查记录及整改情况记录；管理部门及业主、监理检查及整改情况记录。是否存在因安全问题停工未经验收又擅自开工建设的情况 督查人（签字）： 被督查单位负责人（签字）： 时间： 年 月 日 监理单位质量管理行为督查表（表4） 工程名称： 监理单位名称： 检查内容 检查情况 检查监理实施细则认真查看是否与项目实际情况相符合，是否存在套用问题；对工程中涉及到的关键工序是否有详细的可操作性强的监理手段；质量责任是否分解落实。 对在建工序的各种标准试验配合比是否及时复核并通知结果，是否存在停工待检