财务部半度总结—张婷概要.ppt

三、生产成本情况分析 3.社保费：社保（生产人员）1、由2013年1月20人增加至目前48人；2、社保基数由原来1583元，增加至1852元。 4、其他费用:其他费用比去年同期增加17.83元/吨，明细如下： 三、生产成本情况分析 备注：福利费为：42170元意外险（保险金额由去年100元增加至150元）、7099.5元探亲费（新的薪资制度满一年以上的职员级和两年以上员工均可报销）、7852.6妇女节礼品、23839.64元端午节福利。 其它：其中有193247元奖金（分别为员工奖金127151元、重岗人员绩效奖61106元，3500元评优奖、以及合理化建议奖690元，800元班组奖励） 三、生产成本情况分析 5、固定费用：包含折旧、制版费、质量检测、排污费、设备检测费。明细如下： 三、生产成本情况分析 其中折旧费是因为2014年上半年度固定设备增加106万元，导致折旧费的增加，如购买刮刀连续过滤机21.9万，锅炉改造16万，购粉液混合均质机12万等。 能耗与上年同期对比：本年能耗吨成本较上年上升6.39元/吨，其中燃料吨成本较去年上升20.04元/吨，电费吨成本较去年下降12.87元/吨，水费吨成本较去年下降0.78元/吨。总体上除燃料改用生物质导致价格上涨外，水、电比去年同期均有所下降。 三、生产成本情况分析 四、管理费用 2014年半年度管理费用为251.13万元