管理评审要点详解.docVIP

管理评审材料 5.6管理评审资料 1管理评审计划（通知）（注：需要输入的资料要准备齐全。） 内审报告； 产品合格率统计表 产品质量分析报告 顾客满意信息评价报告 纠正/预防措施表 各个部门质量目标实现情况报告 各个部门工作总结 建立实施质量管理体系情况报告 顾客反馈意见的情况报告 2管理评审会议签到表 3管理评审会议记录 4管理评审报告（注：评审做出的或提出的措施如改进等应齐全。） 5 改进措施表 滕州市恒达彩印包装厂 管 理 评 审 计 划 编号：HD/JL -23 序号： 评审目的：评价质量管理体系（包括质量方针、目标）的适宜性、充分性和有效性，确定必要时的变更。 评审范围：质量目标实现情况、顾客满意信息、内审结果、质量体系程序、资源配置及资源安排的改进建议。 评审时间： 2014.11.15 评审会议地点： 会议室 参加评审人员： 评审输入材料 序号 输入材料名称 内容要求 责任部门/人员 1 2 3 4 5 6 内审报告 产品合格率统计表 顾客满意信息评价报告 纠正/预防措施表 各部门质量目标实现情况报告 体系程序的合理性及改进建议 评价体系、结论、改进建议 采购产品、过程产品、最终产品 （合格率统计及采取的措施内容，自体系运行起的每个月情况） 用户反馈的产品质量情况及服务情况（注：顾客满意度应量化） 相关部门对不合格及潜在不合格原因分析及采取措施结果。 按分解的目标对各部门的考评结果。 本部门所管理及涉及过程的程序充分性及合理性，（本部门自运行体系以来的情况总结，根据实际真实描述） 办公室 生产部 供销部 相关部门 办公室 相关部门 以上材料各部门在11月12日前准备完毕，符合内容要求后提交 办公室 ，由管理者代表确认后提交管理评审。 本计划分发范围： 管理层成员及各部门负责人。 审核组长/日期：司伟2014.11.8 总经理/日期：王克勇2014.11.8 内 审 报 告 编号:HD/JL -23 序号: 审核目的：验证质量管理体系的符合性、有效性、为管理评审提供依据，确认是否具备申请第三方认证的条件。 审核范围：本企业各质量管理体系职能部门、体系要求及本企业产品的生产和销售。 审核准则：GB/T19001：2008； 质量手册（ HD/JL -23/SC--2014 ）； 相关法律法规标准。 审核综述： 2014.11.07-08审核组对我公司质量体系进行了覆盖ISO9001：2008标准、各职能部门及本企业产品 （公司产品的生产加工、施工）的内部审核，按程序制定了计划，设计确定了检查表、检查要求和审核分工，对体系检查形成了记录，并作出了结论。 审核不合格分析：本次审核发现不合格项 1 项，开具不合格 1 项，分别出现在生产部 、涉及ISO9001：2008标准条款 7.5.5。 质量管理体系符合性、有效性分析和评价： 本公司按GB/T19001-2008标准进行了质量管理体系策划，明确了过程及过程控制的要求，建立了文件化的质量管理体系于 2014.8.01 正式运行；全体员工经过学习均有了较强的质量意识，产品生产过程基本受控，产品质量稳定。组织按GB/T19001-2008标准建立了质量管理体系并基本符合标准要求且得到了实施。基本符合文件规定，产品质量稳定且越来越好，员工有了较强的质量意识、领导重视，未发现顾客投诉，质量管理体系运行基本有效。但应继续加强各个过程的管理规范化、主动化、加强内部完善机制的建立和实施。 体系基本符合GB/T19001-2008标准，运行基本有效，但对开具的不合格项及发现的问题应迅速予以整改。 体系改进建议： 审核中我们发现：因为时间短全体员工在理解ISO9001的要求时存在差异或理解不深刻，文件学习力度不够，今后我们应当加强内部及时交流，不断提高员工的自觉性，尤其是部门领导在现场应及时指导或纠正。 不合格项纠正措施要求： 不合格项责任部门应当举一反三，检查不合格情况是否在其他方面存在并及时对不合格项采取纠正措施，于 2014.11.7前完成， 届时审核组进行检查（验证）。 审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2008要求，产品质量稳定，体系运行基本有效。 审核报告分发范围：总经理、管代、生产部、生产部、供销部、办公室及相关职能部门。 审核组长/日期：司伟2014.11.8 总经理/日期：王克勇2014.11.8 产 品 合 格 率 统 计 表 产品名称 时 间 总产量