临床医技科室度运营发展模板(版)教程详解.ppt

焦作市第二人民医院 重症医学科2013年度运营发展报告 一、科室运营现状 二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标 四、年度行动计划 五、结束语 汇报提要 1. 资源拥有及变化 2. BSC完成一览表 2.1 财务健康维度 2.2 客户服务维度 2.3 内部流程维度 2.4 学习创新维度 3. 病种运营管理 4. 综合分析与评价 资源拥有及变化 1 项目 关键指标 2012年 2013年 同比变化 增减变化分析 （↓或↑） 人力资源 医生 4　 5　 1　 　 护士 14　 14　 0　 　 技师 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 物资资源 床位数量（张） 　5 21（开放10） 　 0 　 固定资产（万） 　287 　318 　 ↑31 增加了纤支镜电脑等设备 对各项基础资源是否有新的需求 人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。 床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。 设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。 科室BSC完成一览表 2 考核维度 考核指标 上年同期值 本期实际值 同期变化 全年任务值 任务达成比例 财务健康 业务收入 414w　 568w　 ↑ 154w　 569w　 　99.8% 药占比 28.9%