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内部市场化综合考核及应用 主讲人：支文耀 讲课时间：2014年5月29日14:30-15:30 培训地点：培训办多媒体教室（2） 第一章 课程大纲 一、背景及意义 二、相关制度摘要 三、科室有关要求 四、区队有关要求 第二章 背景及意义 第一节 生产经营指标 我矿5月16日顺利通过验收并投产，但公司于4月份开始对我矿生产经营情况开始考核，并下发了生产经营指标： 一、效益指标：（占30%） 1、煤炭产量： 60万吨（折标62.5万吨）；（占10%） 2、内部收入：2.92亿元；（占5%） 注：4-12月份 3、内部利润：0.85亿元；（占10%） 注：4-12月份 4、煤质：按集团公司有关规定执行；（占5%） 5、安全：按集团公司有关规定执行。（否决指标） 二、效率指标：（占30%） 1、原煤单位制造成本：297.56元/吨(其中:材料费：27.36元/吨)；（占15%） 2、人均产量：53.3吨/人月；（占5%） 3、人均利润：0.96万元/人月；（占10%） 三、运营提升指标（占35%） 1、开拓进尺：1752米；（占10%） 2、商品煤块煤率：20%；（占10%） 3、非生产性支出：同比下降3%；（占5%） 4、库存材料及设备占用资金：按公司规定执行。（占10%） 四、基建指标（占5%） 1、投资：500万元； 2、形象进度： 3月安全、环保、职业病危害控制专项验收完成； 5月完成竣工验收。 五、内部收购办法 （一）选煤厂对矿实行内部收购 1、产量的确定 矿井生产的原煤分块煤和末煤，由选煤厂收购，产量以月末盘点结果为准。 起止时间：上月最后一天8：00至本月最后一天8：00 2、收购价 末煤：450元/吨 混块：780元/吨 3、结算办法 （1）月末矿根据盘点汇总表及有关规定编制月度结算报表，经公司主管部门审核后，作为财务入账的原始凭证。 （2）矿井收入结算公式：收入＝∑（实际品种煤产量×收购价） 块煤量=原煤量×块煤产率 末煤量=标煤量—块煤量—自用煤 （二）商品煤实际收入与内部收购收入的差额部分，由矿厂共同承担，矿方分摊四分之三，计入矿方收入和利润。 六、矿根据以上指标进行分解，其中进尺及产量与生产科、调度室、经管科挂钩；安全指标与安检科挂钩；煤质（块煤）与调度室挂钩；非生产性支出与综合办、财务科、经管科挂钩，其余由经管科负责。 第二节 内部市场化基础达标 永煤公司3月27日下发的《2014年内部市场化实施方案》，要求我矿在二季度（7月上旬考核）达到C级，三季度（10月上旬考核）达到C级，四季度（2015年1月上旬考核）达到B级。其具体要求分值：30分（基础）+70分（专业）=100分。 一、得分评级办法： 实行百分制考核，按通用标准占30%、专业标准占70%加权平均，半年、年度综合得分按季度平均。 加权平均得分在90分以上（含90分，下同），且主体构建、结算体系、核算体系（以下简称“三项”）考核得分均不低于该项总分的90%为“A级”；考核得分在85～90分，且“三项”考核得分均不低于该项总分的85%为“B级”；考核得分在80～85分，且“三项”考核得分均不低于该项总分的80%为“C级”；80分以下为“D级”。“三项”考核得分有一项未达到考核对应等级要求时，按照未达项考核得分确定等级。 二、具体考核细则见附表。根据公司考核细则，我矿需开展以下工作： 1、组织人员开展通用项达标：主要开展制度化、流程化、标准化、定额管理、计量管理、信息管理（含技术经济档案及信息化系统建设）。 2、各个部门同时开展专业类梳理及实行相关制度及办法：各科室及区队重点开展主体构建、结算体系、核算体系、考核机制建设，并配合经管科做好信息化建设。其中区队需要配合科室做好各项资料的上报工作。经管科总体协调，并对接一级市场结算及考核。 三、针对公司要求，我矿开展相关内部市场化基础建设及项目实施办法，将各项考核纳入制度内考核，科室考核重点为内业及管理效果的考核，区队重点在现场及内业的考核。各项工作准备必须按照经管科下发的时间节点完成，否则将影响公司对矿的考核。我矿每月10日进行内部市场化综合考核，其中包括四大项：生产任务、内部市场化、相关业务（原部分综合绩效）、否决指标。 第三章 相关制度摘要 科室及区队具体负责内部市场化的管理人员及具体负责人员必须全面学习相关文件，并重点摘要学习。 第一节 顺和煤矿2014年内部市场化项目管理实施办法 为积极推动内部市场化相关项目建设，我矿制定了相关的考核办法。 一、科室考核 （一）主要采用积分办法，针对积分项目开展相关工作，并在每月的10日前上报上个月的自我得分情况，并提供相关积分资料。各科室积分要求如下：  5月