青岛市公路局汇报材料剖析.pptxVIP

2014年8月 汇 报 材 料 2014年全省公路计划调度会 青岛市公路管理局 主要内容 第一部分 2014年计划执行情况 第二部分 2015年建议计划情况 第一部分 2014年计划执行情况 高速公路通行费收入计划执行情况 高速公路通行费支出计划执行情况 高速公路养护工程计划执行情况 高速公路前期工作计划执行情况 1 2 3 4 的 2014年我局3个高速公路管理处通行费收入总计划21300万元，较去年计划增长40%。截至7月底实际完成11896.37万元，占总计划的55.85%；预计8月底完成14000万元，占总计划的65.73%；预计全年完成21300万元，占总计划的100%，其中现金收入预计完成12800万元，鲁通卡收入预计完成8500万元。 第一部分 2014年计划执行情况 1、高速公路通行费收入计划执行情况 　 通行费收入计划（万元） 截止七月底实际收入（万元） 占计划比重 预计八月底完成（万元） 占计划比重 预计全年完成（万元） 占计划比重 莱西管理处 9100 5102.64 56.07% 6000 65.93% 9100 100% 即墨管理处 8400 4777.25 56.87% 5700 67.86% 8400 100% 胶南管理处 3800 2016.48 53.07% 2300 60.53% 3800 100% 的 2014年我局3个高速公路通行费支出总计划4655万元，截至8月底预计支出3650万元，占计划的78%。预计到年底支出为5222万元，占计划的112%。目前支出的情况具体为： 工资性支出计划3263万元，8月底预计支出2387万元，占计划的73%； 公用经费计划401万元，生产性电费95万元，2项合计496万元，8月底预计支出599万元，占计划的121%； 小修保养及绿化计划848万元，8月底预计支出632万元，占计划的75%； 清障救援补助48万元，8月底预计支出32万元，占计划的67%。 第一部分 2014年计划执行情况 2、高速公路通行费支出计划执行情况 　 通行费支出计划 八月底预计支出 占计划比重 工资性支出 办公经费及生产性电费 小型保养及绿化 清障救援补助 莱西管理处 1694 1397 82.00% 894 248 252 252 即墨管理处 1737 1326 76.00% 914 191 200 21 胶南管理处 1224 927 76.00% 579 160 180 8 的 第一部分 2014年计划执行情况 3、高速公路养护工程计划执行情况 序号 项目名称 项目法人单位 开工时间 目前进度 计划完工时间 计划投资 最终投资 1 G15沈海高速莱西段大修工程（续建工程） 青岛市公路管理局 2013年8月 正在收尾，尚余9315m外侧路缘石更换工程、3100㎡匝道圈维修工程正在施工 2014年10月底 工程批复建安费7227.3877万元，施工合同价6598.3211万元 能够控制在计划之内 2 G18荣乌高速和S21新潍高速青岛段路面中修工程 青岛市公路管理局 2014年8月 已完成施工招标并签订合同（施工中标价1449万元），目前正在办理开工许可及质量监督手续 2014年 计划投资1760万元 　 3 G22青兰高速胶州服务区自来水管道改造工程 胶南管理处 2014年4月 已完工，工程计量支付申请资料已报省局 2014年6月 计划投资149万元 工程总投资151.6万元，超计划2.6万元，占1.7% 4 G15沈海高速、G18荣乌高速、S24威青高速、S21新潍高速青岛段增设安全设施 青岛市公路管理局 2014年9月 已完成施工招标，正在签订合同（施工中标价245万元） 2014年 计划投资303万元 　 5 G22青兰高速及S24威青高速青岛段桥梁维修加固工程 胶南管理处 即墨管理处 （1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：2014年4月； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：2014年5月； （3）S24威青高速于庄桥工程：2014年3月。 （1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：正在提报计量支付申请； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：目前正在施工； （3）S24威青高速于庄桥工程：工程计量支付申请资料已报省局。 （1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：2014年6月； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：2014年； （3）S24威青高速于庄桥工程：2014年4月。 计划投资212万元 （1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：134.6万