环保体系程序文件汇编.doc

文件编号 ：XX/EB-(01-14) -2012 版本/版次：A/0 环 境 程 序 文 件 编 制 审 核 批 准 受控状态： 分 发 号： 持 有 人： 部　 门： 2012年2月1日发布 2012年2月1日起实施 环 境 程 序 文 件 目 录 序 号 文件编号 ISO14001要素 文 件 名 称 1 XX/EB-01-2012 4．3．1 环境因素识别评价控制程序 2 XX/EB-02-2012 4．3．2 法律法规和其他要求控制程序 3 XX/EB-03-2012 4．3．3 环境目标指标和方案控制程序 4 XX/EB-04-2012 4．4．2 人力资源管理控制程序 5 XX/EB-05-2012 4．4．3 环境信息交流控制程序 6 XX/EB-06-2012 4．4．5 文件控制程序 7 XX/EB-07-2012 4．4．6 环境运行控制程序 8 XX/EB-08-2012 4．4．7 应急准备和响应控制程序 9 XX/EB-09-2012 4．5．1 环境监测和测量控制程序 3 XX/EB-10-2012 4．5．2 合规性评价程序 11 XX/EB-11-2012 4．5．3 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 12 XX/EB-12-2012 4．5．4 记录控制程序 13 XX/EB-13-2012 4．5．5 内部审核控制程序 14 XX/EB-14-2012 4．6 管理评审控制程序 15 16 17 Title 标题 环境因素识别评价控制程序 Doc. Code 文件编号 XX/EB-01-2012 Rev. 版本 A/0 PrEBared by 制定 文件起草小组 Date 日期 2012/2/1 Page 页次 1/3 1．目的 规定本公司活动、产品或服务过程中与环境发生或可能发生相互作用的要素的识别、评价方法。 2．范围 本公司所有活动、产品或服务的各个过程。 3．职责 3.1各部门负责本部门业务及管辖范围内的环境因素的调查、识别。 3.2综合办公室负责组织对公司重大环境因素的评价。 3.3公司环境管理者代表负责重大环境因素的批准。 4．程序 4.1 环境因素评定工作组 小组由熟悉公司各种活动、产品或服务行为的，具有一定环境知识的人员组成，人员由管理者代表在计划环境因素评定时确定。 4.2 确定环境因素 4.2.1 选择活动、产品或服务 4.2.1.1 选择的活动、产品或服务过程是指公司活动、产品或服务过程的各道工序、所需的各种物品、工作的各种场所、使用的各种设备、管理的各个流程等。 4.2.1.2 选择的范围应覆盖公司所有的活动、产品或服务过程。 4.2.1.3一般按部门或评估的对象分类进行评估。 4.2.2调查确定环境因素 4.2.2.1 环境因素的识别侧重于废气、废水、噪声、固体废弃物、能源、资源、厂区环境要求等方面。 4.2.2.2环境因素调查时应注意以下几点： a.直接的活动和可望施加影响的活动，包括供方、进入厂区的外部人员等； b.过去、现在和将来的有关活动、产品及服务； c.正常情况、异常情况（如开、停机，维修设备，加班等）、紧急情况（如火灾、停电、爆炸、各种自然灾害等）； 4.2.2.3调查确定的方法 4.2.2.3.1调查收集环境因素通过全员参与和评定组结合的方法进行，流程如下： Title 标题 环境因素识别评价控制程序 Doc. Code 文件编号 XX/EB-01-2012 Rev. 版本 A/0 PrEBared by 制定 文件起草小组 Date 日期 2012/2/1 Page 页次 2/3 各部门环保员对员工进行培训 员工将发现的环境因素口头或书面告知上级或环保员 环保员收集整理，书面报告公司环境因素评定组 评定组现场确认。 4.2.2.3.2可通过列出生产工艺流程图来分析、确定环境因素： 此过程主要于体系建立之初进行，并需要收集以下内容： a.制作活动有关设备、设施； b.输入及接触的原料和能源； c.输出的产品及相关的活动、服务；