环境安全管理程序wan汇编.doc

艾迪艾思（北京）科技有限公司 环境安全管理程序文件 依据GB/T24001—2004 GB28001—2011 标准-CX-2014 版本：A/0 受控状态：□受控 □非受控 编制： 审核： 批准： 2014年月日发布 20年月日 目的 对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。 适用范围 适于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 职责 3.1 技术部负责组织环境因素的识别与评价工作； 3.2 各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作； 3.3 管理者代表批准重大环境因素清单。 工作程序 4.1 环境因素识别与评价的时机。 4.1.1 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。 4.1.2 以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。 4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。 4.2 环境因素的识别 4.2.1 技术部将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别评价表”并反馈到行政部。 4.2.2.1 各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息：； 原材料、配件的使用和废弃情况； 化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； 安装、办公服务中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； 能源、资源的使用情况； 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗、振动等； 员工的意见等等。 4.2.2.2 在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别环境因素。 4.2.2.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和环境因素的三种类型（表现形式）。 环境因素的三种状态 正常状态：在日常加工服务条件下，可能产生的环境影响。 异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。 紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带来的环境因素。 环境因素的三种时态 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。 现在：公司现有的、现存的环境问题。 将来：公司将来的环境问题。如产品消费后可能带来的环境问题；产品因某种原因报废时的处置、将来的法律法规和其他要求及其更新、计划中和活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改选可能带来的环境问题。 环境因素的识别可以采用多种方法，但通常要考虑下列几种情况。 向大气排放； 向水体排放； 向土地排放； 原材料与自然资源的消耗； 能源的使用； 能量的释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等； 物种对环境的影响。 4.2.2.4 在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料供应商、合作方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见《对相关方施加影响控制程序》）。 4.2.3 技术部对收集回来的“环境因素识别评价表”进行统计和分析，整理出全公司的“环境因素台账”。 4.3 环境因素评价 4.3.1 技术部依据“环境因素台账”将汇总分类后的环境因素逐一填入“环境因素评价表”中，然后组织有关部门和人员进行环境因素评价。 4.3.2 环境因素评价的方法 对于所识别出的环境因素依据以下准则实施打分评价： a为影响范围：①全球范围 5分；②周围社区 4分；③场界内 3分；④员工 2分；⑤操作者本人 1分。 b为影响程度：①严重 5分；②一般 3分；③轻微 1分。 c为产生量：①大 5分；②中 3分；③小 1分； d为产生频次：①持续发生 5分；②间歇发生 4分；③夜间发生 3分；④白天发生 2分；⑤偶然发生 1分。 e为法规符合性：①超标 5分；②接近标准 3分；③达标 1分。 f为社区关注程度：①强 5分；②一般 3分；③弱 1分。 g X=a×b×c×d×e×f h 当a=5, e=5 f=5 合计X≥15时为重要环境因素。 4.3.3 重大环境因素登记 将确定的重大环境因素登记到“重大环境因素清单”中。下述情况可直接确定为重大环境因素并予以登记： 违反相关法律法规和标准的； 相关方合理报怨或要求的； 曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的； 直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的。 4.4 重大环境因素的管理 重大环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制订具体的实施计划。 4.4.1 用环境目标、指标和环境管理方案进行控制，