内部审核检查表-项目部答题.doc

第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 12 页 内部审核检查表 （内审-01） 编号： 受审核部门及代表：项目部（根据项目情况抽查其中部分内容） 序号 过程对应标准条款检查内容、证实方法1 文件控制4.2.3 (4.2.3/4.4.5/4.4.5)1、查资料员/文件管理人员《有效文件清单》内容是否齐全、版本是否有效，是否包括工程所在地的地方法律法规、环保、职业健康安全法律法规； 2、查文件的收、发文登记，包括图纸、设计变更、业主和监理文件、区域性公司文件等； 3、询问文件有没有更改，如设计变更，是否在图纸上标明变更内容和变更日期； 4、询问收到监理联络单/通知单的情况，查看整理、标识、编目、处置、信息传递的情况； 5、查看施工现场是否配备工程施工所必备的规范、规程、标准、图集、定额、强制性条文、质量通病防治手册等，是否有失效版本； 6、查看施工现场是否配备工程所在地省市的地方性法规、标准、规程、规定、办法，是否有失效版本； 7、查看施工管理文件，如施工组织设计、项目管理计划、工程创优计划、创建文明工地计划、施工方案、作业指导书、技术交底，新技术、新工艺、新材料、新设备应用的总结、施工和技术创新工作总结、施工总结等的编制、审核、审批情况和收集、整理、归档情况。2 记录控制4.2.4