PR-035环境因识别评价与更新管理程序.docVIP

1.0目的 为满足环境管理需求,于实施环境管理体系前对公司运作状况作先期审查,并对各环境因素于环境之冲击作风险评估,作为公司建立环境管理体系的基础。 1.1确定本公司的活动、产品和服务过程中的环境因素。 1.2确定判定重大环境影响因素的方法。 1.3确保在制定环境方针、环境目标或指标时，对这些重大环境因素给予充分的考虑，以达到对环境行为的有效控制和持续改进的目的。 2.0范围: 本程序适用于本公司的活动、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素的识别、评价与更新。凡与公司环境管理运作系统有关之污染预防及改善均属之。 3.0定义: 3.1环境因素(考量面):本公司的活动,产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2环境影响：全部或部分地由组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.3先前审查:是本公司明确环境管理现状的一种手段,对公司的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行的先期综合分析,其结果以作为公司建立环境管理体系的基础。 3.4环境风险评估:本公司根据既定的合适方法,对先期审查所发现之因素以评分方式进行综合评估,确定各因素之风险等级。 3.5重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4.0权责: 4.1先期审查之执行:环境管理委员会 4.2环境风险评估:环境管理委员会 4.3先期审查、环境风险评估之审查:推行干事 4.4先期审查、环境风险评估之核准:管理代表 4.5环境因素评价与更新:管理代表 4.6各部门：负责对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别与评价表。 4.7环境管理推行小组：负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价工作。 4.8管理代表：负责重要环境因素的批准。 5.0作业内容: 5.1环境因素评估管理流程图(附件一) 5.2成立环境管理推行小组参见《管理手册》。小组成员需来自制造、管理和其它相关部门，小组组长由管理代表担任,小组负责环境因素的识别、重要环境因素的评价，以及环境管理方案的制定。 5.3环境系统之规划:建立各制造过程的工艺流程图,依制造流程图将各工位之污染项目展开。 5.4环境因素的识别 5.4.1环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范围内的环境因素识别。 A.应考虑产品生命周期全过程 设计、生产、贮存、销售、运输和服务全过程。 B.识别环境因素时应考虑组织产品、服务和活动的整过程在三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、七种类型（大气、水体、噪声、废物、土壤、能源资源、其它）下所产生的环境因素。 C.识别环境因素时，下列方法可联合使用。 （1）调查法 （2）现场观察法 （3）过程分析法 D.实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。 E.各部门将环境因素识别表填好交环境管理推行小组，环境管理推行小组对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定，为环境因素评价提供依据。 5.5环境因素的更新 5.5.1为保证公司环境因素始终与客观环境、相关方要求以及公司的经营理念相适应，符合ISO14001标准的要求，环境管理推行小组每年组织一次对环境因素的重新识别和评价。对由于决策、机构变化、设备改造、工艺更新或改造、法律法规的变化以及外部其它原因引起的环境因素变化应及时组织有关部门进行识别与评价。评定部门由于各种原因引起的环境因素变化应及时通知环境管理推行小组。 5.5.2当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，购进新的设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并将结果报送环境管理推行小组，其推行小组在一周内将环境因素清单补充完整。 5.5.3随着公司环境理念的变化和全体员工环保意识的提高，环境管理推行小组负责重新认识和识别的环境因素的跟踪验证工作，并据此更新环境因素清单。 5.5.4重要环境因素的更新:更新重要环境因素一个月内应按程序确定该因素是否为重要环境因素。 5.6先期审查: 5.6.1 由环境管理推行小组成员主导。 5.6.2依各单位之职能分别作区域分工委派合适人员执行作业,其作业内容应包括: A.考量各制造工艺流程中对环境有影响的各项目； B.确认与现行法规及要求之符合性； C.评估环境因素过去、目前或将来对环境的冲击或可能产生的冲击,并考量正常及异常与紧急状况对环境冲击,以确定重大环境因素； D.调查相关方的观点和要求； E.找出公司利或不利于环保的职能与活动； F.调查过去是否发生影响环境的重大事件。 5.6.3将先期审查的结果登录于《14001先期环境审查表》中,由各部门负责人汇整,呈管理代表核准,作为环境风险评估之依据。