质量管理体系环境管理体系查核表简介.docx

质量管理体系 ＆ 环境管理体系审查表 供应商名称 : 所交材料类型: 供应商地址: 稽核员: 供应商陪同人员: 稽核日期: 稽核员确认: 供应商主管确认: 备注:1.本窗体记录保存期限为:5年; 2.本窗体格式生效日期为:2015.5.5 质量管理体系审查表 项目 编号 评估内容 主要项目 厂商自评 评分 备注 质量体系 1 是否取得质量管理体系认证?(ISO9001:2008) ● 　 　 　 2 是否定义品策政策,目标和保证,工作职责,职权及相互关系？ 　 　 　 　 3 是否有内部品保稽核系统并遵循? 　 　 　 　 4 是否建立新产品导入程序?(建立SOP,文件检查,检查记录,设备点检记录,产品试作,首件检查等)？ ● 　 　 　 5 是否有制订达成质量目标的质量计划? 　 　 　 　 6 是否有RMA的程序及处理客户不良品的功能? 　 　 　 　 7 如何确保制造人员获得最新物料规格/物料变更的相关讯息? ● 　 　 　 8 是否有新产品的开发程序,并且在设计过程中遵守该程序? 　 　 　 　 收料 9 是否有详细收料程序并遵循(包含数量,标示等检查及收料异常处理等)? ● 　 　 　 10 对供应商的运输和包装条件是否有管控? 　 　 　 　 11 收料相关资料是否有归档保存完整? 　 　 　 　 来料检验 12 是否有进料检验作业程序(包括抽样计划及水平,检验流程,检验标示等)? ● 　 　 　 13 是否有材料异常处理程序(包括进料、产线材料异常处理等)? ● 　 　 　 14 进料检验是否详细定义各材料检验项目.所使用之设备及检验步骤? 　 　 　 　 15 是否有厂商评估及材料承认程序(包括工厂稽核及材料承认等)? ● 　 　 　 16 针对不良材料,是否有矫正和预防管理机制? 　 　 　 　 17 是否有过程定义对供应商质量、交期和服务进行管控并遵循? 　 　 　 　 物料储存 18 材料储存及发放是否有程序说明并遵循(如:先进先出.存储位置、标示等)? ● 　 　 　 19 怎样管控材料/(半)成品储存条件(如:储存期限.堆栈方式,ESD,温湿度及特殊材料的管控)? 　 　 　 　 20 是否有不良材料之处理程序与管控区域?(如:材料清除、报废等) 　 　 　 　 21 材料入库，调拨，发料之资料是否有保存完整? 　 　 　 　 质量管理体系审查表 项目 编号 评估内容 主要项目 厂商自评 评分 备注 制程管控/能力 22 是否有制程管控程序?生产过程是否按照管理工序图或者管理流程图将工序管理规范化？ ● 　 　 　 23 制程管控数据是否含盖制程流程图中指出的控制项目并能反映出制程处于控制状态和制程在不断高?? 　 　 　 　 24 当制程数据超出界限的时候是否采取改善措施或制定改善计划? ● 　 　 　 25 当制程无法控制或生产出不合规之产品时,是否有文件定义并证明停止生产或停止出货?（预警/停线机制） 　 　 　 　 26 每一制程/站别是否有相对应之指导书?(包括定义生产机器设定,组装规格设定,治工具及测试程序操作方式等) ● 　 　 　 27 是否有对公司员工进行统计技术培训?他们是否能正确使用此技术对制程进行管控？ 　 　 　 　 28 管制图表是否被正确运用在制程中? 　 　 　 　 29 是否有对关键制程参数进行定义？制程能力指标(CPK)是否能达1.33或以上? ● 　 　 　 30 在生产开始之前,统计技朮在多大程度上用以减少设计阶段的偏差? ● 　 　 　 制程不良材料管控 31 是否有过程定义制程中不良材料的有效控制方法与