乌龟图汇总解读.doc

编制： 审批： QMS过程图 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 合同管理 Type(类型) COP-1 Process owner（过程所有者） 销售经理 Material Resources（材料，设备资源） *基础办公设施 *通讯设备 *信息网络系统 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces （过程在产品，体系，公司中的风险） 由于种种原因，无法及时满足供货； 未按要求对合同、质量协议、技术协议、订单进行评审；未识别顾客特殊要求；对顾客要求相应迟缓 （ISO条款：7.1.1，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1，7.5.1f），7.5.1.6） Human Resources（人力资源，技能，培训，资格） *销售内勤 *顾客代表 *计划管理员 *生产部经理 *技术中心 Inputs（输入，信息，要求）， 合同， *产品的法律法规 *行业或公司的内部要求 *库存量 *销售预测 Outputs（输出，达成效果，结果现象）， *客户订单确认 *有能力履行合同或订单 Process Indicators and Measures （过程指标，结果目标，绩效测量） *订单处理准确率 *客户满意度 *合同评审率 Documentation, Records, Tools （实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录） *接收客户订单， *技术确认 *价格确认 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces（过程说明，支持过程和界面接口）[过程接口] ：→COP-5变更控制 ；→COP-09顾客满意；→COP-10售后服务；→SP-11产品防护； 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 设计开发 Type(类型) COP-2 Process owner（过程所有者） 技术经理 Material Resources（材料，设备资源） *基础办公设施 *通讯设备 *信息网络系统(SAP) *机器设备 *模具，， *样件材料，Process Risks for Company, System, Product, Interfaces （过程在产品，体系，公司中的风险） *未按时间节点及时完成； *设计开发新产品不满足客户要求； *型式试验未通过； *样件尺寸超差，过程设计偏差； *设计开发成本过高。 *未按要求对FMEA、控制计划进行评审 *未按要求组织进行连续8小时大于300件的试生产 （ISO/TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3， 7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1， 7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3， 7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1， 7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2） Human Resources（人力资源，技能，培训，资格） *项目组（项目负责人， *顾客与供方（组织机构之间的归口） *项目组成员要求 —研发，，，，，， —专业知识，CAD，CAM，CAQ —工作经验， Inputs（输入，信息，要求）VOC顾客呼声 *客户定制产品的要求 *市场部提供的市场与产品信息 *来自管理层的新产品要求 *法律法规要求(国际，，) *以往类似的设计经验 Outputs（输出，达成效果，结果现象）， *试品， *批准的图纸 *DFMEA，PFMEA，PFD，CP， ， *稳定的制造过程， *完整清晰的项目交接 *初始能力调查、MSA *生产件批准 *批量生产确认表 Process Indicators and Measures （过程指标，结果目标，绩效测量） *是否通过型式试验 *零公里（使用）样件缺陷数 *设计开发成本 Documentation, Records, Tools （实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录） *项目会议 *项目开发协议， *潜在失效模式分析程序 *APQP项目小组 Audit notes to the process, supporting processes