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东莞市鑫劲镁五金制品有限公司 Dongguan Xinjinmei Metal Products CO.,LTD 《样品制作及工程变更程序》 文件编号：XJM-QP-007 持 有 人： 版 次: A/0 页 数：共 页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 年 月 日 1.0 目的 规范本部门的运作并确保所有样品制作有序进行，并能满足客户要求。 2.0 适用范围 适用于与本部门有关的所有运作。 3.0 职责 3.1 工程部：负责样品制作及相关资料的制定及编写。 3.2 品管部：负责样品的检测。 3.3 采 购：负责提供样品制作所需物料。 3.4 生产部：配合工程部并提供样品制作过程中所需资源。 4.0 定义 无 5.0作业程序 5.1 样品制作及管理 5.1.1样品资料的输入、输出 业务部接收客户样品需求信息 包括：图纸，质量要求等或实样 后，将客户需求填写《样品申请/跟踪表》，连同相关资料或客户样品，一并交给工程部。 工程部负责对业务提供的信息进行评审，具体按公司之生产工艺、生产技能等进行评审。 工程部把评审结果进行汇总，并在《样品申请/跟踪表》中修改或增加相应内容，如客户提供数据需修改的，须取得客户同意后做出修改。 工程部根据实际情况输出相应的产品资料如工艺流程、BOM及制作工艺等（必要时），如可行直接采用客户资料。 5.1.2打样准备及制作 工程部按评审结果计算所需材料，填写《样品申请/跟踪表》领料，没有材料的通知采购部采购。 工程部联系生产部样品组，发放资料及材料开始样品制作。工程部须对生产部制作的样品进行跟踪和指导。 样品制作完毕，工程部转交样品至品管部进行样品品质确认 5.1.3样品验证 品管部对照样品制作资料或客户提供的样品对生产样品加以检验（必要时需做功能性测试）并做好《样品检查记录》。 品管验证合格后，由工程部在《样品出样登记表》中登记后，将样品及《承认书》一并交给业务部，业务员在《样品出样登记表》上进行登记签收。 样品及承认书由业务部负责送交客户确认。 工程部应根据打样过程，详细记录整理制作过程中文件以提供后续生产参考。 在确认过程中，如有不合格的，由工程部对样品进行修正或重新制作样品，并再次进行确认以确保样品符合客户原始要求。 5.1.4样品管理 打样时工程部应多做一份与交给客户确认一致的样品，并作出相应标识保存。 生产部门在生产过程中需要借用样板时，由部门负责人到工程部借用，借用之样品必须在规定时间内归还。 5.2工程变更 5.2.1由提出工程变更单位或个人自行填写《联络单》，工程变更分重大变更及轻微变更，如轻微变更则由工程部主管批准；如为重大变更则须由总经理或其指定人员批准。 5.2.2 工程部收到变更之《联络单》后，必须按需求在指定时间内进行评审，必要时发出《工程变更通知单》，由文控编号受控发放，各相关部门实施。 5.2.3 工程变更确认无误后，由工程部填写《工程变更通知单》经部门负责人审核总经理批准后交文控中心受控。 5.2.4 工程部负责保存此要求变更的《工程变更通知单》，同时负责更替该单位作业的新旧文件，变更后的相关资料由文控中心复印分发到相关部门使用，并回收旧版文件，具体参考《文件管理程序》运行。 5.2.5 因重大变更导致产品型式等的变更，相关作业由下列单位分类负责： 已出货产品需要返工或报废的，由业务部负责跟踪处理。 已入库产品需要返工或报废的，由品管部负责跟踪处理。 车间在制品及生产治具需要返工或报废的，由生产部负责跟踪处理。 新制品由品管部负责跟踪处理。 相关标准样品等需要修正报废的，由工程部负责跟踪处理。 客户提出的变更按客户的要求执行。 6.0 支持文件 6.1工程变更通知单 6.2样品申请/跟踪表 6.3样品收发记录表 6.4承认书 6.5样品检查报告 6.6联络单 东莞市鑫劲镁五金制品有限公司 Dongguan Xinjinmei metal products co.,LTD 《样品制作及工程变更程序》 文件编号 版本 页码 XJM-QP-007 A/0 2 / 3 生效日期：2015/03/01 编制：黄国娟 审核：明杰 批准：