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流通环节食品质量可追溯体系建设示范点验收考核表 示范点企业名称： 批发经营者/商场、超市 抽查时间： 项目 考核标准 考核方式 考核结果 一、制度统一规范 1.是否有食品安全联络员负责示范点建设和食品安全相关业务。（开展工作要有记录，联络员照片、姓名、职责上墙 现场检查 2.食品安全管理“六项”（超市为“八项”）制度是否统一上墙公示。（设区市范围内统一规格制作上墙） 3.是否有专柜或专区存放过期、下架等不安全的食品。 二、信息备案完整 1.示范点上传至食品流通系统的进货台帐记录信息完整，条形码、名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称、营业执照注册号及联系方式、进货日期， 系统考核 2.示范点上传至食品流通系统的销售台帐记录信息完整，条形码、名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期， 3.批发经营者出具的销售票据信息是否完整，条形码、名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、销售日期，销售者、购货者信息和“工商行政管理机关提示：该供货凭证可作为进货台帐，请注意保存2年”的提示。 现场检查 4.批发经营者是否上传进销台帐和商品票证信息；上传的商品信息与票证信息是否相符。是否每月足额规范上传 系统考核 5.商场、超市是否上传进货台帐和商品票证信息；上传的商品信息与票证信息是否相符。是否每月足额规范上传 三、食品票证齐全 1.批发经营者是否履行进货查验、索证索票，所有销售食品均有符合法律法规要求的质量合格证明（三证）。 2.每个品种批次预包装食品是否均可流通环节食品安全网上查询到供货商、生产企业和质量合格证明。 四、追溯管理到位 1．从零售商处随意抽取一件来源于示范点批发企业销售的食品可以查询到相关的进货、销售及索证索票信息。 现场检查 2．示范点经营者是否100%建立记录食品进货与销售去向，有对应的生产商、供应商名录。 系统考核 3. 商场、超市类示范点在经营场所的出入口设置电子触摸屏查询终端设备，与营业时间同步开放 辖区所： 抽查时间： 项目 考核标准 考核情况 考核结果 日常监管 行政执法 实地抽查辖区示范点企业，通过对示范点企业的评分确定此项得分（查看日常监管记录）。 现场检查 是否有适用食品安全法律法规的行政处罚案件 系统考核 二、食品流通监管系统使用 1.每周是否有巡查记录。 2.月巡查记录是否达到10户100个品种批次的标准。 3.查看POS机巡查记录，记录是否规范，内容是否完整，巡查记录是否按规定装订存档。 现场检查 4.查看工商所审核企业上传数据情况，每月审核的上传数据是否达到10个品种50个批次以上。 系统考核 5.随机抽查9条备案信息，看台帐信息与票证信息是否相符。 现场检查 6.通过许可证子系统随机抽查10条备案主体信息，看备案信息是否完整、准确。 三、现场查看全履盖，全运行 1.现场随机抽查辖区3户批发经营电子单据情况，看电子单据是否记录食品批次、购货者名称、数量、规格等规范内容。 2.现场随机抽查3户批发企业的索票索证是否齐全。 3.现场抽查3户零售户“全覆盖，全运行”的情况，看是否按规定索取规范的电子单据，货票是否相符，是否按月装订。 4.现场随机抽查3户示范店，看相关制度材料是否齐全。 四、行政指导 1.辖区工商所是否有指定一名联络员负责指导示范点建设。（开展工作要有记录，联络员照片、姓名、职责统一规格上墙公示） 查看示范点验收考核表 2. 联络员每月走访指导、帮助解决问题2次以上，指导示范点落实企业自律制度和追溯管理规范 注：考核情况符合标准打“√”，不符合打“╳” 考核人员签名：